Снежынка писав:Доброго дня ! Готуюся до нового року.)))
Є в мене Кт 6441 по різним договорам по 1 -му контрагенту.
По 6442 с-до 0,00
Як мені закрити невірні залишки по Кт 6441???? Їх насправді не повинно бути!
І так, щоб 631 та 6442 залишилися непорушні.
Сподіваюся не по-китайски пояснила)))
встаєте на потрібну суму в оборотно-сальд відомості по 6441, відкриється відповідне платіжне доручення вихідне,
зніміть ставку 20% у платіжному дорученні і заново проведіть
Так не вийде, це ще тянеться з 2012р.
і тоді попливе 6442
Снежынка писав:Доброго дня ! Готуюся до нового року.)))
Є в мене Кт 6441 по різним договорам по 1 -му контрагенту.
По 6442 с-до 0,00
Як мені закрити невірні залишки по Кт 6441???? Їх насправді не повинно бути!
І так, щоб 631 та 6442 залишилися непорушні.
Сподіваюся не по-китайски пояснила)))
встаєте на потрібну суму в оборотно-сальд відомості по 6441, відкриється відповідне платіжне доручення вихідне,
зніміть ставку 20% у платіжному дорученні і заново проведіть
Так не вийде, це ще тянеться з 2012р.
і тоді попливе 6442
Прийшла думка в голову:
якщо в мене по С-до Кт 6441 договір 1 -1500
по С-до Кт 6441 договір 2 +1500
Все перенесла на 1 договір і не привязала до документа , проводки лише по договору.
Може так правильно
Подскажите, пожалуйста, нашла ошибку за 2015 год - непроведен акт выполненных работ на суму 30 000,00 (Дт 23 Кт631). Теперь хочу исправить через 44 счет. Никогда раньше не делала этого. Какие проводки нужно сделать?
Добрый день
подскажите, пожалуйста решение очередного квеста:
1. Нами была получена фин.помощь, которую мы не в состоянии вернуть в срок и из-за этого судебным исполнителем был изъят товар.
2. На сумму этого изъятого товара мы сделали условную продажу и начислили НДС тип причины 13 (например сумма изъятого товара 450 тыс грн., ндс- 75 тыс). Товар заходил по импорту.
3. Судебный исполнитель провел оценку изъятого товара, оценил его в 240 тыс грн. и передал на реализацию
4. Планируется, что вся сумма с реализации пойдет в счет погашения финн.помощи
Какие проводки делаются в этом случае? Что делать с тем, что реализация(условная продажа) на сумму больше, чем будет зачтено за ф.п.?
Marina1206 писав:Добрый день
подскажите, пожалуйста решение очередного квеста:
1. Нами была получена фин.помощь, которую мы не в состоянии вернуть в срок и из-за этого судебным исполнителем был изъят товар.
2. На сумму этого изъятого товара мы сделали условную продажу и начислили НДС тип причины 13 (например сумма изъятого товара 450 тыс грн., ндс- 75 тыс). Товар заходил по импорту.
3. Судебный исполнитель провел оценку изъятого товара, оценил его в 240 тыс грн. и передал на реализацию
4. Планируется, что вся сумма с реализации пойдет в счет погашения финн.помощи
Какие проводки делаются в этом случае? Что делать с тем, что реализация(условная продажа) на сумму больше, чем будет зачтено за ф.п.?
Пропоную своє рішення.
3771-281 = 375 (450-75) вилучено товар (за собівартістю), постанова/акт/інше
6435-6412 = 75 Нараховано ПЗ з ПДВ
949-6435 = 75 списано ПДВ на витрати
3771-281 = -135 сторно (375-240) Оцінено товар в 240, постанова/акт/інше
949-281 = +135 витрати підприємства
6851-3771 = 240 погашено заборгованість з фін.допомоги, постанова/акт/інше
+ бух довідка на всі операції (через 1-3 роки забудеться, а так є документ)
Marina1206 писав:Добрый день
подскажите, пожалуйста решение очередного квеста:
1. Нами была получена фин.помощь, которую мы не в состоянии вернуть в срок и из-за этого судебным исполнителем был изъят товар.
2. На сумму этого изъятого товара мы сделали условную продажу и начислили НДС тип причины 13 (например сумма изъятого товара 450 тыс грн., ндс- 75 тыс). Товар заходил по импорту.
3. Судебный исполнитель провел оценку изъятого товара, оценил его в 240 тыс грн. и передал на реализацию
4. Планируется, что вся сумма с реализации пойдет в счет погашения финн.помощи
Какие проводки делаются в этом случае? Что делать с тем, что реализация(условная продажа) на сумму больше, чем будет зачтено за ф.п.?
Пропоную своє рішення.
3771-281 = 375 (450-75) вилучено товар (за собівартістю), постанова/акт/інше
6435-6412 = 75 Нараховано ПЗ з ПДВ
949-6435 = 75 списано ПДВ на витрати
3771-281 = -135 сторно (375-240) Оцінено товар в 240, постанова/акт/інше
949-281 = +135 витрати підприємства
6851-3771 = 240 погашено заборгованість з фін.допомоги, постанова/акт/інше
+ бух довідка на всі операції (через 1-3 роки забудеться, а так є документ)
Схема красивая, но я не понимаю как ее реализовать
3771-281 - это ручная операция ? каким образом это можно оформить? по 281 нужно указывать номенклатуру (носки, штаны и т.д.) Если было изъято 500 позиций товара, то это не реально сделать такую операцию на каждый отдельный товар, при том, что нужно указывать цену каждой позиции
точно так и остальные операции с 281 счетом
или я Вас не так поняла или нужно искать другой вариант
Marina1206 писав:Добрый день
подскажите, пожалуйста решение очередного квеста:
1. Нами была получена фин.помощь, которую мы не в состоянии вернуть в срок и из-за этого судебным исполнителем был изъят товар.
2. На сумму этого изъятого товара мы сделали условную продажу и начислили НДС тип причины 13 (например сумма изъятого товара 450 тыс грн., ндс- 75 тыс). Товар заходил по импорту.
3. Судебный исполнитель провел оценку изъятого товара, оценил его в 240 тыс грн. и передал на реализацию
4. Планируется, что вся сумма с реализации пойдет в счет погашения финн.помощи
Какие проводки делаются в этом случае? Что делать с тем, что реализация(условная продажа) на сумму больше, чем будет зачтено за ф.п.?
Пропоную своє рішення.
3771-281 = 375 (450-75) вилучено товар (за собівартістю), постанова/акт/інше
6435-6412 = 75 Нараховано ПЗ з ПДВ
949-6435 = 75 списано ПДВ на витрати
3771-281 = -135 сторно (375-240) Оцінено товар в 240, постанова/акт/інше
949-281 = +135 витрати підприємства
6851-3771 = 240 погашено заборгованість з фін.допомоги, постанова/акт/інше
+ бух довідка на всі операції (через 1-3 роки забудеться, а так є документ)
Схема красивая, но я не понимаю как ее реализовать
3771-281 - это ручная операция ? каким образом это можно оформить? по 281 нужно указывать номенклатуру (носки, штаны и т.д.) Если было изъято 500 позиций товара, то это не реально сделать такую операцию на каждый отдельный товар, при том, что нужно указывать цену каждой позиции
точно так и остальные операции с 281 счетом
или я Вас не так поняла или нужно искать другой вариант
Списание товара 3771-281 можно сделать документом Списание товара. Там все красиво спишется по себестоимости. На основании єтого акта делается НН на условную продажу. Все остальные действия можно и ручными проводками.
3771-281 = 375 (450-75) вилучено товар (за собівартістю), постанова/акт/інше
6435-6412 = 75 Нараховано ПЗ з ПДВ
949-6435 = 75 списано ПДВ на витрати
3771-281 = -135 сторно (375-240) Оцінено товар в 240, постанова/акт/інше
949-281 = +135 витрати підприємства
6851-3771 = 240 погашено заборгованість з фін.допомоги, постанова/акт/інше
+ бух довідка на всі операції (через 1-3 роки забудеться, а так є документ)
Схема красивая, но я не понимаю как ее реализовать
3771-281 - это ручная операция ? каким образом это можно оформить? по 281 нужно указывать номенклатуру (носки, штаны и т.д.) Если было изъято 500 позиций товара, то это не реально сделать такую операцию на каждый отдельный товар, при том, что нужно указывать цену каждой позиции
точно так и остальные операции с 281 счетом
или я Вас не так поняла или нужно искать другой вариант
Списание товара 3771-281 можно сделать документом Списание товара. Там все красиво спишется по себестоимости. На основании єтого акта делается НН на условную продажу. Все остальные действия можно и ручными проводками.
так списание товара делает проводку 92-281, к тому же там тоже нужно вручную выбирать номенклатуру ,а это - носки красные 1 шт, носки зеленые 2 шт...и так далее.
что то я уже совсем запуталась
у меня это изъятие оформлено как реализация на самих себя по договору условная продажа
902 - 281
361-702
702-6435
начислены обязательства 6435-6412
и все...и так и висит на 361 счету...
Проводку на списание сделаете вы, ту которую надо вам, а не программе. Программа всего лишь инстумент,облегчающий работу, и им можно и нужно управлять. Если у вас 1с, то там можно самому задавать счет списания. А по поводу забить вручную большое количество строк номенклатуры , то работа у нас такая. Как же вы тогда налоговую заполняли.
Marina1206 писав:
Схема красивая, но я не понимаю как ее реализовать
3771-281 - это ручная операция ? каким образом это можно оформить? по 281 нужно указывать номенклатуру (носки, штаны и т.д.) Если было изъято 500 позиций товара, то это не реально сделать такую операцию на каждый отдельный товар, при том, что нужно указывать цену каждой позиции
точно так и остальные операции с 281 счетом
или я Вас не так поняла или нужно искать другой вариант
Списание товара 3771-281 можно сделать документом Списание товара. Там все красиво спишется по себестоимости. На основании єтого акта делается НН на условную продажу. Все остальные действия можно и ручными проводками.
так списание товара делает проводку 92-281, к тому же там тоже нужно вручную выбирать номенклатуру ,а это - носки красные 1 шт, носки зеленые 2 шт...и так далее.
что то я уже совсем запуталась
у меня это изъятие оформлено как реализация на самих себя по договору условная продажа
902 - 281
361-702
702-6435
начислены обязательства 6435-6412
и все...и так и висит на 361 счету...
А до чого тут 361, ви ж віддали товар на Виконавчу і грошей на р/р не побачите.
Даю посилання як зробити це все в 1С8
1. Изменение налогового назначения запасов, 281 Неоп ПДВ -281 Оп ПДВ
2. Податкова накладна на умовний продаж, 6435-6412
3. Списание товаров, 3771 Виконавча -281 Неоп ПДВ
Далі все так як і писав Оптимист1, ручними проводками через Операция (по 281 можна вибрати одну номенклатуру, наприклад "вилучений товар" тільки в Операция)