Buhgalter911

Аэлита писав:

Аэлита писав:Помогите разобраться продаю топливо с использованием смарт-карт, клиент на АЗС заправился и помыл машину. Мне надо оприходовать акт на услуги мойки от АЗС и перевыстваить эту услугу киенту.Как это правильно сделать? Была шальная мысль через 231 провести #g_crazy# , но как то не совсем логично: я же услугу не произвела...или оприходовать как товар 1 шт. и продать???

Или оприходовать через 9 класс как затраты ???#help#

Кто что думает по этому поводу?

Аэлита писав:

Аэлита писав:

Аэлита писав:Помогите разобраться продаю топливо с использованием смарт-карт, клиент на АЗС заправился и помыл машину. Мне надо оприходовать акт на услуги мойки от АЗС и перевыстваить эту услугу киенту.Как это правильно сделать? Была шальная мысль через 231 провести #g_crazy# , но как то не совсем логично: я же услугу не произвела...или оприходовать как товар 1 шт. и продать???

Или оприходовать через 9 класс как затраты ???#help#

Кто что думает по этому поводу?

Акт 949-631
Перевыставили услугу 361-703.
Я так делаю по перевыставляемым услугам

Добрый день. подскажите на какой счет отнести тосол и тормозную жидкость 203 или 201? И еще есть 2 ситуации РЕмонт на СТО:
1. Выписаны следующие доки:накладная на запчасти (запчасти с СТО) на 10000грн и акт на услуги замены на 2000грн. При этом в счете все выписано на одну общую сумму и запчасти и услуги т.е. на12000грн..Я ж не должна приходовать запчасти на 207 счет?
2. Выписаны документы в виде акта услуг и в нем запчасти и услуги общей суммой на 15000. На какой счет отнести? Предприятие занимается грузоперевозками Дт 91 Кт 631?

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласочка, з такими питаннями:
1. До обладнання час від часу робимо заміну валів - сума 6000-10000 грн/шт, як правильно це провести - ставлю вали на 1521 рах і роблю комплектацію номенклатури?
2. В орендоване приміщення встановлюємо нові вікна і двері - я можу їх ввести в експлуатацію? по іншому ніяк
3. В нас авто в лізингу - достроково погашаємо суму і в звязку з підвищенням курсу Порше проводить дооцінку обладнання (дали лише податкову накладну). Як правильно цю операцію провести - зробила переоцінку вартості основного засобу - Дт 105 Кт 411. По 105 рахунку сума пішла, а от в балансі ця сума дооцінки потрапляє в додатковий капітал.

Дякую Всім за коментарі, підказки.

Добрый день, нам ошибочно прислали деньги на р/ и написали письмо с просьбой вернуть, у меня 1С 7, сейчас разношёрстно банк и в ступоре, какие счета указывать?

Работа писав:Добрый день, нам ошибочно прислали деньги на р/ и написали письмо с просьбой вернуть, у меня 1С 7, сейчас разношёрстно банк и в ступоре, какие счета указывать?

Такі "помилкові" кошти коли заходять - я ставлю 377 без ПДВ - вертаю той же рахунок...

Tasa писав:

Работа писав:Добрый день, нам ошибочно прислали деньги на р/ и написали письмо с просьбой вернуть, у меня 1С 7, сейчас разношёрстно банк и в ступоре, какие счета указывать?

Такі "помилкові" кошти коли заходять - я ставлю 377 без ПДВ - вертаю той же рахунок...

А в "виде прихода/расхода" ставить "доходом не признается?

Работа писав:

Tasa писав:

Работа писав:Добрый день, нам ошибочно прислали деньги на р/ и написали письмо с просьбой вернуть, у меня 1С 7, сейчас разношёрстно банк и в ступоре, какие счета указывать?

Такі "помилкові" кошти коли заходять - я ставлю 377 без ПДВ - вертаю той же рахунок...

А в "виде прихода/расхода" ставить "доходом не признается?

да

marinesko писав:

Работа писав:

Tasa писав: Такі "помилкові" кошти коли заходять - я ставлю 377 без ПДВ - вертаю той же рахунок...

А в "виде прихода/расхода" ставить "доходом не признается?

да

Спасибо, а когда я им возвращаю деньги, то ставлю прочий расход?

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, какими проводками закрыть 6441 и 6442?