Наталии писав:Доброго дня, помогите с проводками. Арендатор задолжал за аренду 20000,00 грн. Подали в суд, есть постановление суда о взыскание с него суммы долго в 20000,00, а так же пени (1500,00), инфляционных расходов (160,00) и судового сбора (1400,00). как с проводками?
А Ваше предприятие годовик по прибыли?
Мы, когда обратились в суд по взысканию з-ти с покупателя, перевесили задолженность Дт 374 Кт 361.
Суд принял решение в нашу пользу еще в мае, но покупатель не собирался нам ни долги платить, ни штраф, пеню, нестойку, суд.сбор и расходы на адвоката возмещать, пока не обратились в исполнительную службу, только тогда контрагент начал закрывать долги частями. Дело было на стыке двух кварталов, я перечитала кучу всяких статей и консультаций и в паре из них вычитала, что доход от исполнения судебного решения предприятие-истец в праве признавать не по дате судебного решения, а по дате фактического захода денег по этому решению, т.к. между решением судов первой инстанции и реальным выполнением своих обязанностей должником проходит немало времени, а прибыль с теоретических сумм какбЭ платить не хочется.
Только по мере оплат дебитором штрафа, пени, инф., возмещению суд.сбора, расходов на адвоката, я делала начисления проводками:
Дт 374 Кт 719 суд.сбор, адвокат (715 штраф и т.п.).
Мы годовики, но суммы по суду были довольно большими, я не захотела этот теоретический доход показывать в балансе полугодия т.к. мы даже не знали когда закончится судебная волокита и чем, вложимся до конца года или нет.
Наталии писав:Доброго дня, помогите с проводками. Арендатор задолжал за аренду 20000,00 грн. Подали в суд, есть постановление суда о взыскание с него суммы долго в 20000,00, а так же пени (1500,00), инфляционных расходов (160,00) и судового сбора (1400,00). как с проводками?
Добрий день! Підскажіть, будь-ласка, нормативні документи, щодо ремонту у офісних приміщеннях , на які б можна було посилатись при проведенні ремонтих робіт. ДЯКУЮ!!!
Подскажите как отобоазить гарантийный платеж.
Предприятие неплательщик НДС перечислило по договору аренды гарантийный платеж в виде авансовой платы. Гарантийный платеж остается у арендодателя и возвращается арендатору после возврата объекта аренды. В банковской выписке по перечислению гарантийного платежа какой счет учета выбрать?
Muska писав:Подскажите как отобоазить гарантийный платеж.
Предприятие неплательщик НДС перечислило по договору аренды гарантийный платеж в виде авансовой платы. Гарантийный платеж остается у арендодателя и возвращается арендатору после возврата объекта аренды. В банковской выписке по перечислению гарантийного платежа какой счет учета выбрать?
Помогите пожалуйста с проводками у меня по одному клиенту С 2012 г. числится Дт задолженность т . е у меня переплата 10 грн в тел.режиме сказали что у них нет никакой переплаты
В общем помогите?
Вена писав:Помогите пожалуйста с проводками у меня по одному клиенту С 2012 г. числится Дт задолженность т . е у меня переплата 10 грн в тел.режиме сказали что у них нет никакой переплаты
В общем помогите?
Вена писав:Помогите пожалуйста с проводками у меня по одному клиенту С 2012 г. числится Дт задолженность т . е у меня переплата 10 грн в тел.режиме сказали что у них нет никакой переплаты
В общем помогите?
сделайте акт сверки и
спишите на сч.84 (92)
Это получается расходы 2012 а проводка будет в 2017 разве так можно может через 44?
А без акта сверки можно если что?
Вена писав:Помогите пожалуйста с проводками у меня по одному клиенту С 2012 г. числится Дт задолженность т . е у меня переплата 10 грн в тел.режиме сказали что у них нет никакой переплаты
В общем помогите?
сделайте акт сверки и
спишите на сч.84
Это получается расходы 2012 а проводка будет в 2017 разве так можно может через 44?
А без акта сверки можно если что?
вы же будите списывать в 2017 г. - значи нужен акт 2017 года.
а вообще срок исковой давности три года - по истечению этого срока все задолженность должны списываться (кроме затратных)
а списывать лучше на счет 944 "Сумнівні та безнадійні борги"
Всем добрый день!
Прошу помощи в таком вопросе. На предприятии договор с мобильным оператором, оплачиваем услуги только с счета. Получила акт за сентябрь, а там в разделе получено оплат не 1020 грн, которую заплатили, а 1021.37. Оказывается, сотрудник оплачивал что-то в терминале, а сдачу ему зачислили на пополнение счета на телефон. И что теперь делать с этими копейками? У меня не идет 631 счет и НН я получила тоже с учетом этой суммы.