Buhgalter911

g.let писав:

Aj писав:не много не в тему)))#g_crazy#
а акт по аренде а/я от почты вообще можно получить??
Спасибо!

почему нет?
я получаю #boast#

Aj писав:Да Вы МОЛОДЕЦ!!!!! #g_pinkgla
Я целый год спрашиваю, предлагаю сделать самой этот акт, главное что бы подписали)))) - а они все отказывают и отказывают....
Да что там акт ))), счет на 2018 не можем выпросить, какие-то у них там пертурбации, много новых людей, никто ничего не знает. В общем, сказали приходить после НГ#g_witch#

Полька писав:Помогите с проводками пожалуйста на р/с поступила возвратная фин пом от учредителя делаю проводки
301 6851 - 20 тыс (поступление ден.ср в кассу предприятия возвр фин при от учредителя) оформляю ПКО корреспондирующий счет я указываю 6851?
311 301 - 29 тыс (сдано в банк через ФИО работника предприятия) в РКО корреспондирующий счёт 311?

marinesko писав:

Полька писав:Помогите с проводками пожалуйста на р/с поступила возвратная фин пом от учредителя делаю проводки
301 6851 - 20 тыс (поступление ден.ср в кассу предприятия возвр фин при от учредителя) оформляю ПКО корреспондирующий счет я указываю 6851?
311 301 - 29 тыс (сдано в банк через ФИО работника предприятия) в РКО корреспондирующий счёт 311?

проводки правильные, а откуда 9 тыс взялись?

Radmila.nov писав:Коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками.
Ситуация следующая:
Два месяца не работал Укртелекомовский телефон и они начисляли себе "Штраф на користь абонента" в сумме 12,66 грн.
Дальше эту сумму они трактовали как "Залік зустрічних вимог" 12,66 грн., в т.ч. НДС - 2,11 грн. И на эту сумму выписывали налоговую накладную.
Таким образом накопился аванс - 25,32 грн., в т.ч. НДС - 4,22 грн.
На третий месяц они начислили абонплату 11,76 грн., в т.ч. НДС - 1,96 грн. ("Надано послуг за рахунок авансу") и еще раз обложили себя штрафом в сумме 4,49 грн., в т.ч. НДС 0,75 грн. и выписали НН на сумму 4,49 грн.
В результате получился "Залишок авансу" - 18,05 грн., в т.ч. НДС - 3,01 грн.
Какие проводки мне надо сделать по этим операциям? Я уже голову "сломала"

[/qПодскажите, как вы провели вот этот штаф-взаэмозалик! Спасибо!#wall#

Андреевна писав:

Radmila.nov писав:Коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками.
Ситуация следующая:
Два месяца не работал Укртелекомовский телефон и они начисляли себе "Штраф на користь абонента" в сумме 12,66 грн.
Дальше эту сумму они трактовали как "Залік зустрічних вимог" 12,66 грн., в т.ч. НДС - 2,11 грн. И на эту сумму выписывали налоговую накладную.
Таким образом накопился аванс - 25,32 грн., в т.ч. НДС - 4,22 грн.
На третий месяц они начислили абонплату 11,76 грн., в т.ч. НДС - 1,96 грн. ("Надано послуг за рахунок авансу") и еще раз обложили себя штрафом в сумме 4,49 грн., в т.ч. НДС 0,75 грн. и выписали НН на сумму 4,49 грн.
В результате получился "Залишок авансу" - 18,05 грн., в т.ч. НДС - 3,01 грн.
Какие проводки мне надо сделать по этим операциям? Я уже голову "сломала"

[/qПодскажите, как вы провели вот этот штаф-взаэмозалик! Спасибо!#wall#

услуги начислены Дт92 Кт 631
начислен штраф (полученный) Дт374 Кт 715
зачет Дт631 Кт 374
как-то так #blush#

Aj писав:

Андреевна писав:

[/qПодскажите, как вы провели вот этот штаф-взаэмозалик! Спасибо!#wall#

услуги начислены Дт92 Кт 631
начислен штраф (полученный) Дт374 Кт 715
зачет Дт631 Кт 374
как-то так #blush#

Проводку по НДС при зачете - 6442 / 6441 надо будет сделать вручную.

Полька писав:

marinesko писав:

Полька писав:Помогите с проводками пожалуйста на р/с поступила возвратная фин пом от учредителя делаю проводки
301 6851 - 20 тыс (поступление ден.ср в кассу предприятия возвр фин при от учредителя) оформляю ПКО корреспондирующий счет я указываю 6851?
311 301 - 29 тыс (сдано в банк через ФИО работника предприятия) в РКО корреспондирующий счёт 311?

проводки правильные, а откуда 9 тыс взялись?

Извините опечатка 20 тыс
Подскажите а в ПКО корреспондирующий правильно указать 6851?
В РКО корреспондирующий 311?