Buhgalter911

Здравствуйте. Веду ОСМД. не могу разобраться с тем,как уменьшить первоначальную стоимость на сумму амортизации...
Амортизация: 831-131, 69-745,791-831,745-791. Правильны ли проводки? подскажите,пожалуйста,проводки уменьшения первонач.стоимости ОС?

Снежынка писав:Доброго дня!
Прошу пробачення за постійні звернення до Вас за допомогою!
Сама не можу розібратися.
Така ситуація:
Після перевірки всих проводок за 2012-2015 по 6431, висять такі с-до:
мінус Кт 6432 -18000,00
Кт 6432 плюс 300 грн

Дт 6431 плюс 300 грн
Дт 6431 мінус -18000.

Чи можу я ці проводки закрити через 441 рах.

Дт 6432 Кт 441 18000
Дт 6432 кт 441 300
Дт 441 Кт 6431 300
Дт 441 Кт 6431 18000

Завчасно дякую!
#sigh#
видно не тільки я не розумію, що з цим робити(

Анна Ткачук писав:Здравствуйте. Веду ОСМД. не могу разобраться с тем,как уменьшить первоначальную стоимость на сумму амортизации...
Амортизация: 831-131, 69-745,791-831,745-791. Правильны ли проводки? подскажите,пожалуйста,проводки уменьшения первонач.стоимости ОС?

Проводки правильно. Уменьшение перв.стоимости происходит путем начисления износа. Остаточная стоимость понятие арифметическое: первонач.стоимость минус износ. Это вы увидите в форме 1 "Баланс"

Снежынка писав:Доброго дня!
Прошу пробачення за постійні звернення до Вас за допомогою!
Сама не можу розібратися.
Така ситуація:
Після перевірки всих проводок за 2012-2015 по 6431, висять такі с-до:
мінус Кт 6432 -18000,00
Кт 6432 плюс 300 грн

Дт 6431 плюс 300 грн
Дт 6431 мінус -18000.

Чи можу я ці проводки закрити через 441 рах.

......

А проверяли сч 6811? Как правило эти счета связаны между собой, проанализируйте

Нужна помощь начинающему! Фирма начала заниматься транспортно-експедиторской деялельностью, и явлеятВознагся посредником между заказщиком и перевозщиком.
Тоесть сумма вознаграджения остается на фирме.
Какие проводки должны у нас быть? и как провести в 1С8 ?
Спасибо!

Елена_2009 писав:Добрый день! Помогите разобраться, оплачиваем услуги контрагенту, в результате этих услуг получаем готовый товар. Все комплектующие контрагенты.
631 - 311 оплата услуг банк выписка,
84(93) - 631 оказание услуг АВР
281 - ??? оприходование на склад каким доком? Извините, но первый раз делаем на стороне товар, вместо того, что бы купить.
И в НН должна быть услуга, но не товар, верно? (НДСные проводки я не писАла)

Хм))
стоимость оказанных услуг = стоимости изготовленной продукции? В акте или в накладной указать изготовленную продукцию - шт, цена, стоимость. Ведь, по факту Вам передавали штуки....
Если бы Вы давали свои материалы для изготовления, то оприходовали только услугу, а у себя составляли калькуляцию себестоимости продукции = услуга + материалы

Aj писав:
Снежынка писав:Доброго дня!
Прошу пробачення за постійні звернення до Вас за допомогою!
Сама не можу розібратися.
Така ситуація:
Після перевірки всих проводок за 2012-2015 по 6431, висять такі с-до:
мінус Кт 6432 -18000,00
Кт 6432 плюс 300 грн

Дт 6431 плюс 300 грн
Дт 6431 мінус -18000.

Чи можу я ці проводки закрити через 441 рах.

......
А проверяли сч 6811? Как правило эти счета связаны между собой, проанализируйте

Я не використовую 6811.І це по 361.
Спочатку в мене було тільки неправильне С-до Дт 6431.
Почала переправляти, і вилізло все що я написала.
С-до кт 361 0,00, та от 6431 висить Дт

Снежынка писав:
Aj писав:
Снежынка писав:Доброго дня!
Прошу пробачення за постійні звернення до Вас за допомогою!
Сама не можу розібратися.
Така ситуація:
Після перевірки всих проводок за 2012-2015 по 6431, висять такі с-до:
мінус Кт 6432 -18000,00
Кт 6432 плюс 300 грн

Дт 6431 плюс 300 грн
Дт 6431 мінус -18000.

Чи можу я ці проводки закрити через 441 рах.

......
А проверяли сч 6811? Как правило эти счета связаны между собой, проанализируйте
Я не використовую 6811.І це по 361.
Спочатку в мене було тільки неправильне С-до Дт 6431.
Почала переправляти, і вилізло все що я написала.
С-до кт 361 0,00, та от 6431 висить Дт

Самый простой выход из ситуации это сделать ручные проводки
Дт6431-Кт6432"1800",
Дт6431-Кт6432 "-300"

Если все последовательно перепровести они бы и сами ушли. Это у вас по двум клиентам такая каша?

Скрытый текст

Оптимист1 писав:
Снежынка писав:

Я не використовую 6811.І це по 361.
Спочатку в мене було тільки неправильне С-до Дт 6431.
Почала переправляти, і вилізло все що я написала.
С-до кт 361 0,00, та от 6431 висить Дт

Самый простой выход из ситуации это сделать ручные проводки
Дт6431-Кт6432"1800",
Дт6431-Кт6432 "-300"

Если все последовательно перепровести они бы и сами ушли. Это у вас по двум клиентам такая каша? [/quote]

По одному клієнту.

Я сумнівалася, щодо Вами рекомендованих проводок.
Не знала, яку причину написати у БС.
Але є ще нюанс.
Щоб все закрити
Потрібно зробити проводки
Дт 6431 КТ 6432
Дт 6432 Кт 6431- ця проводка правильна буде

Добрый день! У меня декларация получается минусовая, показывать убыток не хочется. Ранее на форуме читала, что можно использовать 39 счет, но тогда не пойму как формировать фин. отчетность

Buhgalter911

= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =