Помогите с задачей. В феврале текущего года выявлено, что в январе по заявлению работника в счет его зарплаты была перечислена квартплата в сумме 190 грн. В бухгалтерском учете эта операция была отражена по Дт443 и Кт311. Сделать необходимые исправления в учете
Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Нина11 писав:Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Вообще то это все запасы)) И с точки зрения правильности ведения БУ это нарушение. Вопрос в том, прицепятся ли проверяющие к этому..... не известно.
Я все прогоняю через 209, 22 в зависимости от их стоимости
Нина11 писав:Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Вообще то это все запасы)) И с точки зрения правильности ведения БУ это нарушение. Вопрос в том, прицепятся ли проверяющие к этому..... не известно.
Я все прогоняю через 209, 22 в зависимости от их стоимости
роблю аналогічно через 209 чи 22. Моя попередниця робила так само як ваша, в результаті неправильно закривалися витратні рахунки в програмі. я потім довго то виправляла
Нина11 писав:Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Вообще то это все запасы)) И с точки зрения правильности ведения БУ это нарушение. Вопрос в том, прицепятся ли проверяющие к этому..... не известно.
Я все прогоняю через 209, 22 в зависимости от их стоимости
роблю аналогічно через 209 чи 22. Моя попередниця робила так само як ваша, в результаті неправильно закривалися витратні рахунки в програмі. я потім довго то виправляла
Спасибо!!! а на 209 или 22 писать номенклатура "Канцтовари", или все поименно перечислять??
Нина11 писав:Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Вообще то это все запасы)) И с точки зрения правильности ведения БУ это нарушение. Вопрос в том, прицепятся ли проверяющие к этому..... не известно.
Я все прогоняю через 209, 22 в зависимости от их стоимости
роблю аналогічно через 209 чи 22. Моя попередниця робила так само як ваша, в результаті неправильно закривалися витратні рахунки в програмі. я потім довго то виправляла
Спасибо!!! а на 209 или 22 писать номенклатура "Канцтовари", или все поименно перечислять??
Доброго времени суток, уважаемые пользователи форума.
Прошу не судить строго, лишь начал изучать основы бухгалтерского учёта, потому прошу прощения за возможную некорректность поставленного вопроса.
В 1С (версия 8.3) конфигурация "Бухгалтерия для Украины" вношу остатки по своему виртуальному предприятию (предположим на 31.12.2017 года). У моего предприятия А имеется долгосрочная дебиторская задолженность со стороны предприятия Б, предположим на сумму в 10 тыс грн. Будьте так добры, подскажите, как отобразить эту долгосрочную дебиторскую задолженность при вводе остатков по моему предприятию? Как я понимаю, это дебетовое сальдо одного из субсчетов 18 счёта (например, 183) а кредитовое сальдо какого пассивного счёта?
Добрый вечер! Очень нужен совет: после сверки по НДС вижу в своем учете по одному предприятию излишне начисленные 6,25 грн ( по сч 6412) и по другому предприятию недостает 15,32 грн. Ошибок по Декларации нет. Где-то в давних периодах, которые закрыты... Вообщим, не хочу даже искать... Работа предшественника. Сейчас хочу провести корректировку, чтобы совпадало. Вопрос: проводим корректировку за счет 71 счета или 949? СПАСИБО БОЛЬШОЕ!