Buhgalter911

Vfcz писав:добрый день. подскажите пожалуйста, как правильно показывать в учете проводки:
сдаем наличку в банк самостоятельно
получаем наличку в банке в касу предприятия. спасибо.

Не обижайтесь, конечно, а открыть инструкцию к плану счетов #g_blum#
это самое простое)))

просто хотела уточнить и узнать как делают другие. потому как говорят одни Д-т 311 К-т 301; Д-т 301 К-т 311, а другие пропускать через 333

Vfcz писав:просто хотела уточнить и узнать как делают другие. потому как говорят одни Д-т 311 К-т 301; Д-т 301 К-т 311, а другие пропускать через 333

сч 333 можно использовать когда инкассация производится сторонней организацией, оказывающая данную услугу

Добрый день! Помогите пожалуйста! по одному контрагенту в ОСВ по 6442 по дебету отрицательное число, в связи с чем такое? Контрагент дал налоговую накладную по акту предоставленных услуг последним днем месяца, а оплатила я уже в следующем месяце, такое было и по другим контрагентам, но там все по нулям в ОСВ, а тут вылез минус, не знаю что делать...

Ninaaa писав:Добрый день! Помогите пожалуйста! по одному контрагенту в ОСВ по 6442 по дебету отрицательное число, в связи с чем такое? Контрагент дал налоговую накладную по акту предоставленных услуг последним днем месяца, а оплатила я уже в следующем месяце, такое было и по другим контрагентам, но там все по нулям в ОСВ, а тут вылез минус, не знаю что делать...

в связи с проводками

Ninaaa писав:Добрый день! Помогите пожалуйста! по одному контрагенту в ОСВ по 6442 по дебету отрицательное число, в связи с чем такое? Контрагент дал налоговую накладную по акту предоставленных услуг последним днем месяца, а оплатила я уже в следующем месяце, такое было и по другим контрагентам, но там все по нулям в ОСВ, а тут вылез минус, не знаю что делать...

А сам акт вы провели?

mbamber писав:

Ninaaa писав:Добрый день! Помогите пожалуйста! по одному контрагенту в ОСВ по 6442 по дебету отрицательное число, в связи с чем такое? Контрагент дал налоговую накладную по акту предоставленных услуг последним днем месяца, а оплатила я уже в следующем месяце, такое было и по другим контрагентам, но там все по нулям в ОСВ, а тут вылез минус, не знаю что делать...

А сам акт вы провели?

да, провела датой налоговой накладной - последним днем месяца. а оплатила в следующем месяце, если отменить проведение этой налоговой, то все по нулям, а если провела, то вылазит минус, как будто мне дали лишнюю налоговую, не могу разобраться, первый раз такое, перепроводила все, все равно не получается...

Ninaaa писав:

mbamber писав:

Ninaaa писав:Добрый день! Помогите пожалуйста! по одному контрагенту в ОСВ по 6442 по дебету отрицательное число, в связи с чем такое? Контрагент дал налоговую накладную по акту предоставленных услуг последним днем месяца, а оплатила я уже в следующем месяце, такое было и по другим контрагентам, но там все по нулям в ОСВ, а тут вылез минус, не знаю что делать...

А сам акт вы провели?

да, провела датой налоговой накладной - последним днем месяца. а оплатила в следующем месяце, если отменить проведение этой налоговой, то все по нулям, а если провела, то вылазит минус, как будто мне дали лишнюю налоговую, не могу разобраться, первый раз такое, перепроводила все, все равно не получается...

Снова проведите последовательность Акт-НН-оплата, если привязка выполнена корректно - всё закроется. Следите за временем документов.

Aj писав:

Бух-нат писав:

Aj писав: а за счет какой операции увеличен УФ?

Просто новий директор зареєстрував збільшений статутний капітал, вирішивши що раніше не всі ОЗ були включені

В протоколе на увеличение УФ должен быть перечень ОС, которые поступают как взнос в УФ, их количество и стоимость, а проводки могут быть такими:
Дт 46 Кт 40 увеличение УФ
Дт152 Кт 46 поступление ОФ в качестве взноса в УФ
Дт10 Кт152 введены в эксплуатацию ОФ

Ці основні засоби вже сидять на 10 рахунку

Бух-нат писав:

Aj писав:

Бух-нат писав: Просто новий директор зареєстрував збільшений статутний капітал, вирішивши що раніше не всі ОЗ були включені

В протоколе на увеличение УФ должен быть перечень ОС, которые поступают как взнос в УФ, их количество и стоимость, а проводки могут быть такими:
Дт 46 Кт 40 увеличение УФ
Дт152 Кт 46 поступление ОФ в качестве взноса в УФ
Дт10 Кт152 введены в эксплуатацию ОФ

Ці основні засоби вже сидять на 10 рахунку

В якийсь же спосіб вони "сіли" на Дт 10. Який рах. був по Кт?