Buhgalter911

Прикольно не то слово! Мы деньги скинули по просьбе инспектора, на их счет бюджетный а не на свои, с наз.платежа: подарок бюджету, Так что по проводкам?

Здравствуйте! Помогите разобраться, мы предоставляем услуги замены сим карт в магазинах мобильной связи. Мы покупаем карточки для замен как товар, а потом делаем замены клиентам (как услугу), но карточки при этом не продаются, деньги мы за это не взываем у человека просто оператор снимает деньги со счета. Вопрос в том как мне теперь списать эти карты со склада, может кто-то сталкивался? Спасибо!

alena_zevs писав:Прикольно не то слово! Мы деньги скинули по просьбе инспектора, на их счет бюджетный а не на свои, с наз.платежа: подарок бюджету, Так что по проводкам?

977 - 311
Інструкція про план рахунків
"На рахунку 97 "Інші витрати" ведеться облік витрат, що виникають в процесі діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг. "

Добрый день. Нужен совет как исправить ошибку с остатком по 651 счете в бухгалтерском учете и фактическом остатке в кабинете плательщиков налогов?

В программе начисление провожу последним днем месяца а в кабинете оно происходит в 20-22 числах.

Denis@@@ писав:Добрый день. Нужен совет как исправить ошибку с остатком по 651 счете в бухгалтерском учете и фактическом остатке в кабинете плательщиков налогов?

В программе начисление провожу последним днем месяца а в кабинете оно происходит в 20-22 числах.

это не ошибка, так и должно быть
Вы отражаете по правилам бух учета, а в кабинете отражается движение по лицевому счету

buhgalter2 писав:

Denis@@@ писав:Добрый день. Нужен совет как исправить ошибку с остатком по 651 счете в бухгалтерском учете и фактическом остатке в кабинете плательщиков налогов?

В программе начисление провожу последним днем месяца а в кабинете оно происходит в 20-22 числах.

это не ошибка, так и должно быть
Вы отражаете по правилам бух учета, а в кабинете отражается движение по лицевому счету

У меня я думаю ошибка допущена прошлым бухгалтером.

Я произвел изменения в базе своей по методике налоговой то ошибка в 1051,77 грн. В 1с у меня цифра больше чем в базе налоговой.

тогда ручной проводкой корректируете увеличивая либо доход либо расход, смотря какая ошибка. Заполняете содержание, суть ошибки и печатаете бух справку.

buhgalter2 писав:тогда ручной проводкой корректируете увеличивая либо доход либо расход, смотря какая ошибка. Заполняете содержание, суть ошибки и печатаете бух справку.

Так я понял нужно бросить в доход. А какой счет если быть точнее? И как быть тогда с налогом на прибыль в конце года?

Denis@@@ писав:

buhgalter2 писав:тогда ручной проводкой корректируете увеличивая либо доход либо расход, смотря какая ошибка. Заполняете содержание, суть ошибки и печатаете бух справку.

Так я понял нужно бросить в доход. А какой счет если быть точнее? И как быть тогда с налогом на прибыль в конце года?

Кто то знает корреспонденции?

Может это возникло в результате начисления какой то пени или штрафа? А мы это у себя не отразили раньше. Что то там есть.

Denis@@@ писав:

Denis@@@ писав:

buhgalter2 писав:тогда ручной проводкой корректируете увеличивая либо доход либо расход, смотря какая ошибка. Заполняете содержание, суть ошибки и печатаете бух справку.

Так я понял нужно бросить в доход. А какой счет если быть точнее? И как быть тогда с налогом на прибыль в конце года?

Кто то знает корреспонденции?

Может это возникло в результате начисления какой то пени или штрафа? А мы это у себя не отразили раньше. Что то там есть.

Використати можна і 746 рахунок. Але все ж тки правильним було б перевірити із-зі чого виникла дана розбіжність - тобто треба звірити всі оплати і звіти по ЄСВ...
Мала недавно з таким справу - майже повністю вдалося виявити помилку.