мюсля писав:Нина11, действительно...как-то Вы непонятно ситуацию описываете.
Перевозчик испортил груз, по претензии не рассчитался, но выставил Вашему предприятию счет и акт за услуги транспортировки, которые в свою очередь Вы не оплачивали? Теперь перевозчик в одностороннем порядке типа взаимозачетом закрыл свою задолженность перед Вами, а Вашу перед собой?
Товар Вы списали еще в феврале, НО взяли, теперь висят только незакрытые суммы дебиторской и кредиторской задолженностей?
Да, у нас висит перед ними долг, а у них все закрыто. нам платить не нужно, надо просто закрыть документально.
мюсля писав:Нина11, действительно...как-то Вы непонятно ситуацию описываете.
Перевозчик испортил груз, по претензии не рассчитался, но выставил Вашему предприятию счет и акт за услуги транспортировки, которые в свою очередь Вы не оплачивали? Теперь перевозчик в одностороннем порядке типа взаимозачетом закрыл свою задолженность перед Вами, а Вашу перед собой?
Товар Вы списали еще в феврале, НО взяли, теперь висят только незакрытые суммы дебиторской и кредиторской задолженностей?
Да, у нас висит перед ними долг, а у них все закрыто. нам платить не нужно, надо просто закрыть документально.
Начислите неустойку операцией, которую я писала. Появится дебетовое сальдо по перевозчику, потом закройте Дт 631 Кт 375 на сумму задолженности. Надо было-бы к-нить письмом о зачете взаимных требований обзавестись. Когда у себя начислите неустойку, на основании своих и их данных акт сверки составьте, подпишите, потом письмо о взаимозачете на основании акта сверки, как-то так...#sigh# А то на данный момент у Вас на руках только их акт с искаженными данными....Они груз испортили и ничего не должны, а Вы им еще и должны
А акт Вам выставили = сумме в претензии? Если да, то расходитесь в ноль и по расчетам и по прибыли: у Вас доход в виде неустойки, но одновременно и расход по услугам транспортировки.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как отразить в бух. учете возмещение по страховому случаю? (пострадало транспортное средство)
Компенсацию отнесли на 655сч., а что с ней делать дальше?????
kotya1111111111 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как отразить в бух. учете возмещение по страховому случаю? (пострадало транспортное средство)
Компенсацию отнесли на 655сч., а что с ней делать дальше?????
При получении страх возмещения на р/с делала текие проводки:
Дт 31 Кт 375 - поступление страх возмещения
Дт 375 Кт 746 - отражен доход
Доброго дня!Допоможіть будь ласка з проводками.Реєструється нова ТОВ.Внески в статутний капітал будівлі та гроші.Це буде так:
Зареєстроваеий СК 46-40
Внесено будівлі 103-46
Внесено гроші 311-46
Це все будуть ручні проводки?
Будівлі потрібно вводити в експлуатацію,якщо планується їхня реконструкція?
Ірина2307 писав:Доброго дня!Допоможіть будь ласка з проводками.Реєструється нова ТОВ.Внески в статутний капітал будівлі та гроші.Це буде так:
Зареєстроваеий СК 46-40 Внесено будівлі 103-46
Внесено гроші 311-46
Це все будуть ручні проводки?
Будівлі потрібно вводити в експлуатацію,якщо планується їхня реконструкція?
1. Я бы здание сначала оприходовала на кап.инвестиции.
Дт15 Кт 46
А ввод в эксплуатацию - на основании приказа. Решение должна принимать тех. служба предприятия.
2.У Вас вопрос касается разных тем... По проводкам обратитесь обратитесь в темы 1С (7 или 8)
Основные средства здесь:
#cray# Всем доброе утро!
Купили дебиторскую задолженность на аукционе цена приобретения 70 000 грн
и имущество , цена- 200 000грн. 1% от оценочной стоимости
По договору переуступки требования дебиторская задолженность намного выше... как оприходовать и разнести по контрагентам ?
когда признавать доход?
Можно ли перепродать дебиторку например за 100 000 другому контрагенту?
Доброй ночи, коллеги. У кого нибудь были такие ситуации:
1. Мы оплачиваем предприятию телефонные услуги и интернет. Один человек пополнил сам телефон и нас об этом не предупредил. И на конец августа поставщика услуг получается дебиторка, а у меня в базе висит кредиторка.
2. Новая почта откорректировала в налоговой накладной две суммы не наших доставок. И теперь по их данным у нашего предприятия висит переплата в сумме 916 грн.
3. Как в документе изменение задолженности отобразить задвоенные доставки или лучше сделать сторно?
mel писав:Доброй ночи, коллеги. У кого нибудь были такие ситуации:
1. Мы оплачиваем предприятию телефонные услуги и интернет. Один человек пополнил сам телефон и нас об этом не предупредил. И на конец августа поставщика услуг получается дебиторка, а у меня в базе висит кредиторка.
2. Новая почта откорректировала в налоговой накладной две суммы не наших доставок. И теперь по их данным у нашего предприятия висит переплата в сумме 916 грн.
3. Как в документе изменение задолженности отобразить задвоенные доставки или лучше сделать сторно?
Как мне эти ситуации отобразить в проводках?
1. Это номер который обычно по безналу оплата, а сотрудник его сам пополнил? Если чек сохранил -авансовый отчёт, если нет , Дт 631 Кт 71 с НДС, признаете доход, сотруднику не компенсирует, если налоговая на всю сумму выписана и зарегистрирована с учётом этой оплаты самовольной, в конце месяце налоговую тип 13 на сумму НДС этой оплаты.
2. Не совсем поняла. Акты были правильные, налоговая правильно, а потом налоговую корректировкой уменьшили?