Buhgalter911

Яков писав:

Popen писав:

Вопрос на засыпку:

Яков писав:Есть два варианта исправления и уточнения:
1. Подаёте отдельную уточнёнку за год 2017-го (в любое время) в строках 02 и 03 указываете один и тот же период (год 2017) – в любое время.
2. В декларации за 1 квартал 2019 (звитна) указываете доходы за 1 квартал 2019-го и уточнения за "нужный" период – по срокам квартального отчёта (т.е. по истечении 1-го квартала). В строке 02 указываете 1 квартал 2019, в строке 03 указываете год 2017.

Посмотрите табличку: Как заполнить декларацию (УД) при самоисправлении допущенных ошибок да и саму статью целиком в журнале Налоги и бух. учёт Ноябрь, 2018/№ 93
ФЛП на ЕН ошибся в доходе: как самоисправиться
Автор: Адамович Наталия, налоговый эксперт

Я подаю чисто уточненку, т.е. без совмещения отчетной и уточнения... В этом случае - Стр.02 = стр.03 = год 2017
Вопрос на засыпку: а файл отчета (уточненки) должен быть сохранён каким периодом, Февраль-2019 ???

Периодом 2017 год #smile3# а дата подачи февраль 2019

Мне нужно сейчас уточнить год 2018 (ошибка в декабре механическая по банку 2576 зашло, при подсчете 22576 ). Я файл формирую в периоде год 2018, и тогда стр. 02=03. Правильно?Стр 08 я ставлю правильную, стр. 13 переношу. И 15, 16 исправленую. Примут так?

Коллеги, нужна помощь.
Бухгалтер, пытаясь исправить ошибку в декларации единщика за 2018-й год уточненкой, сделала ещё большую ошибку..(( В разделе VI, графах 15 и 16 она написала не суммы единого налога, а обсяг доходу#wall#
Тем самым убрав из начислений 32916,43 грн вместо 1645,82 грн.
Ехать в налоговую со всеми декларациями далеко( Может, кому придет светлая мысль в голову.
Буду благодарна за помощь!

Юлія Ф писав:Коллеги, нужна помощь.
Бухгалтер, пытаясь исправить ошибку в декларации единщика за 2018-й год уточненкой, сделала ещё большую ошибку..(( В разделе VI, графах 15 и 16 она написала не суммы единого налога, а обсяг доходу#wall#
Тем самым убрав из начислений 32916,43 грн вместо 1645,82 грн.
Ехать в налоговую со всеми декларациями далеко( Может, кому придет светлая мысль в голову.
Буду благодарна за помощь!

Никакой светлой мысли не приходит кроме как подача новой уточненки, которая исправит то, что нужно исправить и побыстрее, так как ошибка в сторону доначисления налога. Хотя как могли принять уточненку, если доход правильный, а ошибочно увеличена сумма единого? Если она математически не правильная, то во время камералки ее должны поставить в статус "До відома". Вам в первую очередь необходимо внимательно все проверить самой, чтобы не усугубить еще.
А зачем ехать далеко, в эл.виде нет возможности?А в кабинете начисления исправились?

Честно говоря, сама не понимаю, как прошла эта уточненка. ФОП зарегистрировался в мае 2018-го. С июля на едином налоге. За полугодие бухгалтер подает декларацию единщика вместо декларации про майновий стан. Декларация принимается, но в начисления не ложится и сумма уплаченного единого налога висит в переплате. Дальше подает декларации единщика и в этом году зачем-то формирует в первом квартале уточненку за 2018-й год и в строке 15 появляется сумма - 157203,63 грн. В строке 16 - 124287,20 грн. И в результате начисленный единый налог уменьшается на 32916,43 грн.
Я сломала мозг, как это исправить. Позвонила в налоговую, чтобы проконсультироваться и не наделать ошибок, предложили приехать)

Здравствуйте! Нужна ваша помощь. ФОП 3 гр, 5% за 3 квартал 2018 г показал доход в Декларации больше чем надо, а в Декларации за 2018 год показал правильные суммы, которые совпадают с цифрами за год (как и должно быть). Вопрос нужно ли сдавать уточненку за 3 кв 2018 г? и если не подана Деклар про майновый стан за 2018г, что делать? "забить" на нее?

Если вы весь год на едином налоге,то Декларация про майновий стан не подается.

buh201520 писав:Здравствуйте! Нужна ваша помощь. ФОП 3 гр, 5% за 3 квартал 2018 г показал доход в Декларации больше чем надо, а в Декларации за 2018 год показал правильные суммы, которые совпадают с цифрами за год (как и должно быть). Вопрос нужно ли сдавать уточненку за 3 кв 2018 г? и если не подана Деклар про майновый стан за 2018г, что делать? "забить" на нее?

А заплатили ЕН в сумме, как указали в декларации за 3-й кв.2018 ? Если -да, то подавать уточненку за 3-й кв. не надо. Декларация по ЕН 3 гр. подается поквартально нарастающим итогом. Годовой декларацией вы уже все уточнили.

подскажите, если кто-то сталкивался, если в декларации указали не все виды деятетельности которыми занимались ( но они включены в вытяг ЕН) можно ли откорретктировать отчёт или можно наростающим показать? ( 3 группа)

xanny писав:подскажите, если кто-то сталкивался, если в декларации указали не все виды деятетельности которыми занимались ( но они включены в вытяг ЕН) можно ли откорретктировать отчёт или можно наростающим показать? ( 3 группа)

Покажете нарастающим.

Здравствуйте.
ФЛП Плательщик ЕН 5%.
Сдавала много УР за 18-19гг. Начислила пеню, показала ее в УР и заплатила до подачи УР.

Сейчас зашла в электронный кабинет налогоплательщика и там сумма начисленной мною пени обозначена красным цветов, но "Залишок несплаченої пені" 00,00. Подскажите пожалуйста, что значит пеня указанная красным цветом?
Спасибо!