Звітність ФОП на 3 гр. ЄП

[Вероніка]

Ребята, пытаюсь сделать уточнёнку по Юрику по единому,у меня ОПЗ требует заполнить и 3 раздел шапки, который не должен заполняться с лучае подачи уточнёнки и 4 раздел шапки, в котором мы указываем, за какой период эта уточнёнка подаётся. Что не так?

[Вероніка]

Ребята, пытаюсь сделать уточнёнку по Юрику по единому,у меня ОПЗ требует заполнить и 3 раздел шапки, который не должен заполняться с лучае подачи уточнёнки и 4 раздел шапки, в котором мы указываем, за какой период эта уточнёнка подаётся. Что не так?

#cray# #cray# #cray#

[Polly]

Доброго дня! Подскажите, пожалуйста: ФЛП -3гр. получил аванс в 3кв. Сейчас делаем возврат по письму контрагента.
Надо делать уточняюющую декларацию за 9мес. - или включить уменьшение в 4 квартале?

[shinna]

Доброго дня! Подскажите, пожалуйста: ФЛП -3гр. получил аванс в 3кв. Сейчас делаем возврат по письму контрагента.
Надо делать уточняюющую декларацию за 9мес. - или включить уменьшение в 4 квартале?

Аванс вы включили в доход 3 квартала, возможно даже уплатили налог. Возврат делаете в 4 квартале, в книге дохода в соответствующей графе будет сумма возврата, на которую уменьшится доход за квартал. Я бы это сделала в годовой декларации.

[Polly]

Доброго дня! Подскажите, пожалуйста: ФЛП -3гр. получил аванс в 3кв. Сейчас делаем возврат по письму контрагента.
Надо делать уточняюющую декларацию за 9мес. - или включить уменьшение в 4 квартале?

Аванс вы включили в доход 3 квартала, возможно даже уплатили налог. Возврат делаете в 4 квартале, в книге дохода в соответствующей графе будет сумма возврата, на которую уменьшится доход за квартал. Я бы это сделала в годовой декларации.

Спасибо большое. Я тоже так хочу сделать - в гр.3 показать возврат. Немного смутила консультация по ЮО:
Питання
Як ЮО відображає у податковій декларації платника ЄП третьої групи суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) за товари (роботи, послуги), отриманих у одному звітному періоді та повернутих в іншому, після розірвання договору?
Коротка:
Якщо зарахування та повернення авансу, відбулося в одному звітному періоді та за умови розірвання договору, то такі кошти не включаються до складу доходу юридичної особи - платника єдиного податку.
У разі якщо повернення коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) за товари (роботи, послуги), відбулося в іншому податковому періоді, платник єдиного податку повинен включити такий аванс до складу доходу у звітному періоді, в якому відбулося зарахування вказаних коштів, та здійснити перерахунок доходу у податковому періоді, в якому відбулось їх повернення. Такий перерахунок здійснюється шляхом подання уточнень до раніше поданої податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи або уточнення показників у складі звітної податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за наступний податковий період разом з якою заповнюється розрахунок податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється.#umbr#

[shinna]

Доброго дня! Подскажите, пожалуйста: ФЛП -3гр. получил аванс в 3кв. Сейчас делаем возврат по письму контрагента.
Надо делать уточняюющую декларацию за 9мес. - или включить уменьшение в 4 квартале?

Аванс вы включили в доход 3 квартала, возможно даже уплатили налог. Возврат делаете в 4 квартале, в книге дохода в соответствующей графе будет сумма возврата, на которую уменьшится доход за квартал. Я бы это сделала в годовой декларации.

Спасибо большое. Я тоже так хочу сделать - в гр.3 показать возврат. Немного смутила консультация по ЮО:
Питання
Як ЮО відображає у податковій декларації платника ЄП третьої групи суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) за товари (роботи, послуги), отриманих у одному звітному періоді та повернутих в іншому, після розірвання договору?
Коротка:
Якщо зарахування та повернення авансу, відбулося в одному звітному періоді та за умови розірвання договору, то такі кошти не включаються до складу доходу юридичної особи - платника єдиного податку.
У разі якщо повернення коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) за товари (роботи, послуги), відбулося в іншому податковому періоді, платник єдиного податку повинен включити такий аванс до складу доходу у звітному періоді, в якому відбулося зарахування вказаних коштів, та здійснити перерахунок доходу у податковому періоді, в якому відбулось їх повернення. Такий перерахунок здійснюється шляхом подання уточнень до раніше поданої податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи або уточнення показників у складі звітної податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за наступний податковий період разом з якою заповнюється розрахунок податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється.#umbr#

Вот и в консультации пишут, что можно и так, и так.

[marinesko]

Добрый день!
ФОП получил налоговое уведомление-решение о штрафе за несвоевременную подачу декларации по единому налогу.
В решении указан старый расчетный счет, на который платили раньше до февраля 2015г. единый налог. Дозвониться инспектору невозможно.

Обычно такой штраф платится на расчетный счет для единого налога?

[shinna]

Добрый день!
ФОП получил налоговое уведомление-решение о штрафе за несвоевременную подачу декларации по единому налогу.
В решении указан старый расчетный счет, на который платили раньше до февраля 2015г. единый налог. Дозвониться инспектору невозможно.

Обычно такой штраф платится на расчетный счет для единого налога?

Обычно так.

[luga11]

Добрый всем день. вот взяла себе ФОПа и вижу что за 2014 год у него неправлильно заполнена дека. а уплачено правильно. нужно уточняться . а я никогда не делала уточненок по единому налогу. Подскажите пожалуйстта как правильно ? я в разделах V и VI ставлю сумму правильную, а в разделе VII исправляю ошибку? Или я пишу в разделах V и VI так как стояло в неправильной деке а в разделе VII исправляю сумму налога к упоате и все.
У него в стр.12 =стр21=345245. а должно біть 387945. сумма податку в стр. 24 = 17262,25. а должно біть 19397,25. стр 28 тоже неправильно.. у него стоит 16425,25 а нужно 17262,25. стрр 29 стоит 810 а нужно 2135.
буду всем благодарна за помощь!

[novichok]

Добрый всем день. вот взяла себе ФОПа и вижу что за 2014 год у него неправлильно заполнена дека. а уплачено правильно. нужно уточняться . а я никогда не делала уточненок по единому налогу. Подскажите пожалуйстта как правильно ? я в разделах V и VI ставлю сумму правильную, а в разделе VII исправляю ошибку? Или я пишу в разделах V и VI так как стояло в неправильной деке а в разделе VII исправляю сумму налога к упоате и все.
У него в стр.12 =стр21=345245. а должно біть 387945. сумма податку в стр. 24 = 17262,25. а должно біть 19397,25. стр 28 тоже неправильно.. у него стоит 16425,25 а нужно 17262,25. стрр 29 стоит 810 а нужно 2135.
буду всем благодарна за помощь!

делаем уточненку: заполняем все правильно как должно и быть и доходим до 7 таблицы для исправления ошибок http://www.vinbuh.com/2012/09/blog-post_20.html