Buhgalter911

Пока ждала ответа, почитала на форуме и дошло, что ООО в 1ДФ и не надо показывать. Но вот, как быть с ФЛП? Она оказывает нам информационные услуги, то есть мы пользуемся её сайтом, при этом как такового договора у нас нет, но оплачиваю я ей с р/счета и сейчас это два проплаты в год ( июнь и декабрь). Подскажите, как мне быть к следующей выплате сделать с ней договор и потом показывать в 1ДФ? Или есть еще какие то варианты? Спасибо

Елена-НК, прочитайте моё сообщение выше: вопросы по 1ДФ нужно задавать совсем в другой теме

здесь или тут

Доброго ранку! Підкажіть будь-ласка, 07.05.2018 подала декларацію платника ЄП фіз.ос.-підприємця, у звітності її не має, квитанція№2 не відкривається(пише помилка). Чи можна скинути повторно декларацію чи потім буде задвоєння?
І ще одне питання, за 2017 побачила переплату по ЄП, декларацію я подала, ЄП сплатила. Але податкова поданої декларації не бачить, лише оплату. Квитанція 2 прийшла з якоюсь не зрозумілою датою звітний період - липень 2017, граничний термін подання 31.12.2999. Реєстраційний номер є, помилок не виявлено. Буду вдячна за пораду#smile3#

Lana41 писав:Доброго ранку! Підкажіть будь-ласка, 07.05.2018 подала декларацію платника ЄП фіз.ос.-підприємця, у звітності її не має, квитанція№2 не відкривається(пише помилка). Чи можна скинути повторно декларацію чи потім буде задвоєння?
І ще одне питання, за 2017 побачила переплату по ЄП, декларацію я подала, ЄП сплатила. Але податкова поданої декларації не бачить, лише оплату. Квитанція 2 прийшла з якоюсь не зрозумілою датою звітний період - липень 2017, граничний термін подання 31.12.2999. Реєстраційний номер є, помилок не виявлено. Буду вдячна за пораду#smile3#

Во втором случае Вы НЕ подали декларацию за 1 полугодие, а подали месячную декларацию за липень 2017, о чём и указано в квитанции. Месячная форма не является основанием для начислений налогов, а подаётся только в случае, если ФОПу нужна справка о доходах за иной, чем квартальный, период.
Например. ФОПу нужна справка о доходах сейчас, за январь-апрель: он в мае подаёт месячную декларацию с периодом "апрель 2018", в которой указывает доходы, отражённые в декларации за 1 квартал + доходы за апрель.
Подача месячных форм деклараций не освобождает плательщика от подачи квартальных форм.

По декларации, поданной 07.05.2018: возможно, Вы ошибочно создали её за период "май" или "апрель" или "март" вместо "1 квартал".
Если сдавали через ЭК – посмотрите ещё в "Введення звітності". Если всё же ошибочно сдали "месячную" форму, то создайте и сдайте за "1 квартал" – ничего не задвоится

Виходить що мені потрібно подати уточнюючу за І квартал 2017?

Lana41 писав:Виходить що мені потрібно подати уточнюючу за І квартал 2017?

У Вас должны быть 4 декларации за 2017:
за 1 квартал, за полугодие, за 3 квартала (9 месяцев) и за год. Декларации за месяц – не учитывайте.
Если не сдали какую-либо из этих деклараций, то уточнять нечего: нужно сдать "звітну".
В ЭК в "Перегяд звітності" посмотрите за 2017 год какие из деклараций за отчётные периоды сданы и приняты; в "Вхідні/вихідні документи" во входящих можете увидеть сообщения ГНИ о начислениях по принятым декларациям по ЕН; в "Стан розрахунків з бюджетом" по ЕН за 2017 год можно увидеть, начисления за какие периоды отсутствуют (например, если в мае 2017 нет начислений, то скорее всего нет декларации за 1 квартал; если нет начислений в августе 2017, возможно не сдана декларация за полугодие, и т.д.)

Не має нарахувань за І квартал 2017. Треба здати звітну за І квартал 2017, там пеня чи штраф нараховується?

Знайшла, 170 грн штраф

Подскажите пожалуйста.
Если ФОП заключает договор аренды помещения, то он обязан подать 20 опп? Надо еще кудато вносить новый адрес?
И в отчете отображать проплаты, или когда было выставлено счета?(если арендует у физ.лица, проплаты предпологается делать позже, чем по договору).

Galyathai писав:Подскажите пожалуйста.
Если ФОП заключает договор аренды помещения, то он обязан подать 20 опп? Надо еще кудато вносить новый адрес?
И в отчете отображать проплаты, или когда было выставлено счета?(если арендует у физ.лица, проплаты предпологается делать позже, чем по договору).

1. 20-ОПП подавать не обязательно, но за неподачу можно поплатиться 170грн...
2. Новый адрес вносится в реестр ЕН (подается заява). 3. Подписан акт - "начислено" в 1-ДФ. Оплачено - "выплачено" в 1-ДФ. Арендная плата выплачивается за вычетом НДФЛ и ВС, которые перечисляются арендатором в соотв. бюждеты. Если у вас 3-я группа (3%), то в книгу записывается расход по факту его совершения.