Buhgalter911

Подскажите, пожалуйста.
Услуги по перевозке были оказаны в прошлом году, но не расчитались заказчики. В отчете за прошлый год сумма проведена. Деньги за услугу зашли в этом году. В ГНИ сказали что нужно с них оплатить 5%. Как быть.

платить

А как-же ст.292.11 п.6 Кодекса "в состав дохода не включаются...суммы денежных средств,поступившие в качестве оплаты товаров(работ,услуг),реализованных в период уплаты других налогов и сборов,установленных Кодексом, стоимость которых была включена в доход юридического лица приисчислении налога на прибыль или общего налогооблагаемого дохода физического лица-предпринимателя"

а какой у вас был доход указан в прошлых кварталах?. Насколько я понимаю у вас доход по кассовому методу. Когда пришли деньги тогда и доход. Я не права?

NatalyD писав:А как-же ст.292.11 п.6 Кодекса "в состав дохода не включаются...суммы денежных средств,поступившие в качестве оплаты товаров(работ,услуг),реализованных в период уплаты других налогов и сборов,установленных Кодексом, стоимость которых была включена в доход юридического лица приисчислении налога на прибыль или общего налогооблагаемого дохода физического лица-предпринимателя"

Если он был в 2011г. на общей, то доход он не должен был показывать без денюжек. Природно, что доход возник в 2012г. и следует платить 5%.

Девочки а если акт выполненых работ был закрыт 2011 годом и в 2011 ЧП был на фиксированном налоге

ну и что, у вас возникает доход не по выполненым работам, а только по поступлению денег на счет или в кассу.

Оказаны транспортные услуги по вывозу мусора ФОПом на 3 группе. Мне, юр.лицу он предоставляет только акт выполненных услуг, где пишет оказаны транспортные услуги часов столько-то по определенной цене. Транспортную накладную не даёт. Как налоговая относится к такому оформлению документов? Не снимут ли с ВР? Не дает транспортную накладную((

summer писав:Оказаны транспортные услуги по вывозу мусора ФОПом на 3 группе. Мне, юр.лицу он предоставляет только акт выполненных услуг, где пишет оказаны транспортные услуги часов столько-то по определенной цене. Транспортную накладную не даёт. Как налоговая относится к такому оформлению документов? Не снимут ли с ВР? Не дает транспортную накладную((

Налоговая относится плохо. Но если Вы там засветитесь. Сдаете, как обычно, прибыль, и все. Покажетесь, если что надо-будут проблемы. А так, все норм.