Сторінка 2 з 3
Re: Экспедиторские услуги
Додано: 30 грудня 2013, 14:47
Мадам Мадамовна
и еще вопрос по поводу экспедиторских в 1-ДФ??? Если вы перечисляете физ. лицу экспедитору, который потом в свою очередь перечислеят перевозчику, а себе оставляет только экспедит. вознаграждение, что вы в этом случае показываете на этого экспедитора в 1-ДФ? Всю сумму, ему перечисленную, или только его экспедит вознагр-е??? Как только новый квартал, так у меня снова сомнения по этому поводу.
Re: Экспедиторские услуги
Додано: 02 січня 2014, 20:13
LenaRosa
Подскажите, сомнения грызут....Я экспедитор ЕН НДС-ник, для обеспечения перевозки заключила договор с третим лицом экпедитором, который в свою очередь не плательщик НДС.
9000,00грн Стоимость услуги для заказчика
200,00 грн. заложено ТЭО изначально
Стоимость услуг третих лиц
8700,00 грн ставка НДС 0%
100,00 грн ТЭО третьего лица без НДС, т.к. третье лицо не плательщик
Получается мне надо на ТЭО 100,00 грн. сверху навертеть НДС и это перевыставить на заказчика при этом моя задача не удорожать стоимости перевозки
Получается так:
8700,00 Стоимость перевозки заказчика 0%НДС
100+20,00 (НДС сверку на тэо третьего лица)
200-20=180 мое ТЭО, уменьшеное на НДС
ЕН я заплачу со 180,00 грн?
Поправте есть не так#help#
Мучаю сомнения, Минсдох не доначислит ЕН на сумму, на которую я уменьшила свое ТЭО за счет накрутки НДС? Ведь доход экспедитора это разница от выплаченных денег третьему лицу и денег зашедших на р/с от заказчика. Получается в данному случае заплатила третьему лицу 8800,00 грн, заказчик оплатил 9000,00 грн, разница 200,00 грн., а ЕН взяла от суммы 180
ПОмогите развеять сомения#wall# #wall#
Re: Экспедиторские услуги
Додано: 23 липня 2014, 17:10
LenaRosa
LenaRosa писав:Подскажите, сомнения грызут....Я экспедитор ЕН НДС-ник, для обеспечения перевозки заключила договор с третим лицом экпедитором, который в свою очередь не плательщик НДС.
9000,00грн Стоимость услуги для заказчика
200,00 грн. заложено ТЭО изначально
Стоимость услуг третих лиц
8700,00 грн ставка НДС 0%
100,00 грн ТЭО третьего лица без НДС, т.к. третье лицо не плательщик
Получается мне надо на ТЭО 100,00 грн. сверху навертеть НДС и это перевыставить на заказчика при этом моя задача не удорожать стоимости перевозки
Получается так:
8700,00 Стоимость перевозки заказчика 0%НДС
100+20,00 (НДС сверку на тэо третьего лица)
200-20=180 мое ТЭО, уменьшеное на НДС
ЕН я заплачу со 180,00 грн?
Поправте есть не так#help#
Мучаю сомнения, Минсдох не доначислит ЕН на сумму, на которую я уменьшила свое ТЭО за счет накрутки НДС? Ведь доход экспедитора это разница от выплаченных денег третьему лицу и денег зашедших на р/с от заказчика. Получается в данному случае заплатила третьему лицу 8800,00 грн, заказчик оплатил 9000,00 грн, разница 200,00 грн., а ЕН взяла от суммы 180
Хороший вопрос, меня ль тоже мучает, но делаю также как и Вы
ПОмогите развеять сомения#wall# #wall#
Re: Экспедиторские услуги
Додано: 23 липня 2014, 18:35
Анни
ЕН Вы заплатите из суммы Вашего ТЭО , уменьшенного на НДС (Если Вы - плательщик НДС)
я не совсем поняла вот это
100+20,00 (НДС сверку на тэо третьего лица)
200-20=180 мое ТЭО, уменьшеное на НДС
сумма ТЭО третьего лица 120,00 грн с НДС?
а какая сумма Вашего ТЭО?
Вот от суммы Вашего ТЭО и пляшите
Re: Экспедиторские услуги
Додано: 31 липня 2014, 13:28
LenaRosa
Анни писав:
ЕН Вы заплатите из суммы Вашего ТЭО , уменьшенного на НДС (Если Вы - плательщик НДС)
я не совсем поняла вот это
100+20,00 (НДС сверку на тэо третьего лица)
200-20=180 мое ТЭО, уменьшеное на НДС
сумма ТЭО третьего лица 120,00 грн с НДС?
а какая сумма Вашего ТЭО?
Вот от суммы Вашего ТЭО и пляшите
Да, я плачу ЕН из суммы моего ТЭО-НДС от суммы ТЭО
Но, возникает ситуация, когда я заказываю услуги у третьего лица экспедитора, который не является НДС-ником и он мне выставляет свои экспедиторские, на которые мне надо начислить ндс сверху и выставить на клиента.
т.е.
клиенту я оказала все услуги по стоимости 9000,00 грн.
мне третье лицо выставляет счет на:
8700,00 стоимость самой международной перевозки 0% ндс
100,00 экспедиторские третьего лица.
ИТОГО к оплате 8800,00 грн.
Т.е. мое ТЭО равно 200,00 грн.,но
В свою очередь я выставляю счет клиенту
8000,00 грн.
100+НДС (100*1,2=20)=120,00
А ТЭО мое фактически становиться не 200,00, а 180,00 грн., т.к. 20 грн ндс съело мой доход и он стал 180 грн. Хотя как по договору ТЭО=расходы третьем лицам-заход денег от клиента. Вот меня мучает вопрос возьмут они мой договор возьмут сумму уплаты перевозу и сумму уплаты клиенту, а увидят ага 20 грн я не дообложила налогом свой доход. Как Вы поступаете в днной ситуации?
Re: Экспедиторские услуги
Додано: 07 травня 2015, 18:48
kristti
Подскажите,пожалуйста, мы хотим предоставлять транспортно - экспедиторские услуги Юрлицо 3-я группа не НДС (развоз товара по торговым точкам).Возник вопрос: как быть с теми деньгами,которые будет забирать экспедитор с торговой точки (эти деньги Заказчика)? они же не являются доходом нам? Нужно ли обратить на это особое внимание?....или просто прописать в договоре обязанности транспортно-экспедиторской компании..что мол и прием торг.выручки с торговой точки? Как правильно поступить?...Спасибо огромное за ответы!!!
Re: Экспедиторские услуги
Додано: 12 вересня 2017, 13:24
Маруся10
Подскажите, пжл., у меня перевозки и экспедиция, я выписываю акт и в нем указываю экс.услуги с 20 % НДС,(не наша машина - перевозчики), заказчик меня просит убрать это, как мне ему доказать, что я обязана выделить экс.услуги
Re: Экспедиторские услуги
Додано: 12 вересня 2017, 13:55
Света 239
Вам перевозчик выписывает налоговую и код ставит 49.41, а услуги другой код. В акте вы пишите общую сумму ТЭО и в т.ч.: транс. услуга ..., екс. вознаграждение....
Re: Экспедиторские услуги
Додано: 12 вересня 2017, 13:59
Маруся10
я это понимаю, и НН выписываю я тоже, вы не поняли, они меня просят вообще не показывать вынагороду
Re: Экспедиторские услуги
Додано: 12 вересня 2017, 14:00
Маруся10
экспедиционные услуги код 52.29,19-0000