Будет ли НДС

Загальні питання бухгалтерського та податкового обліку, ставки податку, звітність
Замир
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 22 грудня 2016, 17:17
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Замир »

Добрый день. Люди добрые , может у кого была такая ситуация. Юрлицо с 01.01.2017 года переходит с единого налога 5% (без НДС) на общую систему , в связи с превышением лимита дохода и конечно должно зарегистрироваться плательщиком НДС , так как 1 000 000 налогооблагаемых операций тоже есть . У меня вопрос , нам за наши услуги в декабре месяце не успевают оплатить счет , оплата поступит в январе 2017 , как быть с данной суммой в налоговом учете . В отчете единого налога в 2016 году мы учесть ее не сможем так как нет денег , нашла консультацию что в декларацию по прибыли в 2017 году должны будем включить в приложение РI строка 4.1.15 , а ЧТО С НДС , нас не заставят еще и его уплачивать . Подскажите пожалуйста.

MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

Замир писав:Добрый день. Люди добрые , может у кого была такая ситуация. Юрлицо с 01.01.2017 года переходит с единого налога 5% (без НДС) на общую систему , в связи с превышением лимита дохода и конечно должно зарегистрироваться плательщиком НДС , так как 1 000 000 налогооблагаемых операций тоже есть . У меня вопрос , нам за наши услуги в декабре месяце не успевают оплатить счет , оплата поступит в январе 2017 , как быть с данной суммой в налоговом учете . В отчете единого налога в 2016 году мы учесть ее не сможем так как нет денег , нашла консультацию что в декларацию по прибыли в 2017 году должны будем включить в приложение РI строка 4.1.15 , а ЧТО С НДС , нас не заставят еще и его уплачивать . Подскажите пожалуйста.
Вы юрлицо , плательщик ед.налога 5%?
Для единонал. юриков лимит не 1 млн., а 5 млн. грн.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Замир писав:Добрый день. Люди добрые , может у кого была такая ситуация. Юрлицо с 01.01.2017 года переходит с единого налога 5% (без НДС) на общую систему , в связи с превышением лимита дохода и конечно должно зарегистрироваться плательщиком НДС , так как 1 000 000 налогооблагаемых операций тоже есть . У меня вопрос , нам за наши услуги в декабре месяце не успевают оплатить счет , оплата поступит в январе 2017 , как быть с данной суммой в налоговом учете . В отчете единого налога в 2016 году мы учесть ее не сможем так как нет денег , нашла консультацию что в декларацию по прибыли в 2017 году должны будем включить в приложение РI строка 4.1.15 , а ЧТО С НДС , нас не заставят еще и его уплачивать . Подскажите пожалуйста.
Податкові зобов'язання з ПДВ не виникають, оскільки оплата - друге подія.


Замир
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 22 грудня 2016, 17:17
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Замир »

MilaA писав:
Замир писав:Добрый день. Люди добрые , может у кого была такая ситуация. Юрлицо с 01.01.2017 года переходит с единого налога 5% (без НДС) на общую систему , в связи с превышением лимита дохода и конечно должно зарегистрироваться плательщиком НДС , так как 1 000 000 налогооблагаемых операций тоже есть . У меня вопрос , нам за наши услуги в декабре месяце не успевают оплатить счет , оплата поступит в январе 2017 , как быть с данной суммой в налоговом учете . В отчете единого налога в 2016 году мы учесть ее не сможем так как нет денег , нашла консультацию что в декларацию по прибыли в 2017 году должны будем включить в приложение РI строка 4.1.15 , а ЧТО С НДС , нас не заставят еще и его уплачивать . Подскажите пожалуйста.
Вы юрлицо , плательщик ед.налога 5%?
Для единонал. юриков лимит не 1 млн., а 5 млн. грн.
Да, так как доход по единому у нас свыше 5 млн.грн. , мы должны зарегистрироваться еще и плательщиками НДС .

Замир
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 22 грудня 2016, 17:17
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Замир »

Nadiy писав:
Замир писав:Добрый день. Люди добрые , может у кого была такая ситуация. Юрлицо с 01.01.2017 года переходит с единого налога 5% (без НДС) на общую систему , в связи с превышением лимита дохода и конечно должно зарегистрироваться плательщиком НДС , так как 1 000 000 налогооблагаемых операций тоже есть . У меня вопрос , нам за наши услуги в декабре месяце не успевают оплатить счет , оплата поступит в январе 2017 , как быть с данной суммой в налоговом учете . В отчете единого налога в 2016 году мы учесть ее не сможем так как нет денег , нашла консультацию что в декларацию по прибыли в 2017 году должны будем включить в приложение РI строка 4.1.15 , а ЧТО С НДС , нас не заставят еще и его уплачивать . Подскажите пожалуйста.
Податкові зобов'язання з ПДВ не виникають, оскільки оплата - друге подія.
Спасибо за ответ , согласно закона так и должно быть , но ведь у налоговой свои идеи.

MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

Замир писав:Добрый день. Люди добрые , может у кого была такая ситуация. Юрлицо с 01.01.2017 года переходит с единого налога 5% (без НДС) на общую систему , в связи с превышением лимита дохода и конечно должно зарегистрироваться плательщиком НДС , так как 1 000 000 налогооблагаемых операций тоже есть . У меня вопрос , нам за наши услуги в декабре месяце не успевают оплатить счет , оплата поступит в январе 2017 , как быть с данной суммой в налоговом учете . В отчете единого налога в 2016 году мы учесть ее не сможем так как нет денег , нашла консультацию что в декларацию по прибыли в 2017 году должны будем включить в приложение РI строка 4.1.15 , а ЧТО С НДС , нас не заставят еще и его уплачивать . Подскажите пожалуйста.
Требование относительно обязательной НДС-регистрации при объеме налогооблагаемых операций за последние 12 календарных месяцев свыше 1 000 000 грн. на плательщиков ЕН первой – третьей групп не распространяется (п. 181.1 НК). То есть единщики третьей группы могут зарегистрироваться плательщиками НДС только добровольно.


Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

MilaA писав: Требование относительно обязательной НДС-регистрации при объеме налогооблагаемых операций за последние 12 календарных месяцев свыше 1 000 000 грн. на плательщиков ЕН первой – третьей групп не распространяется (п. 181.1 НК). То есть единщики третьей группы могут зарегистрироваться плательщиками НДС только добровольно.
Уважаемая MilaA! Вы уже 2-й раз отвечаете совершенно правильно, но не по сути данного вопроса...
Суть в следующем: вопрошант превысил лимит для 3-й группы (5млн) и теперь обязан я новаго квартала перейти на ОСН. А раз ОСН, то, т.к.
5000 000 > 1000 000, нужно становиться НДС-ником. Вот вопрошант и спрашивает: зарегистрируюсь я НДС-ником и шо мне, типа, потом делать?

Відповісти

Повернутись до “3-тя група. Юридичні особи”