rubin писав:Ребята, подскажите пожалуйста, давно не работала с юриками на едином, суть вопроса: в 1кв.17г.. сдан отчет по единому с завышенными доходами, как в 3 кв. это исправить? Я думаю что так: в отчете за 9 мес. в первой части показываем общую сумму дохода с неправильным 1кв., во второй единый, а в третей показываю уточненные данные за 1 кв. И тогда к уплате нужно будет посчитать как непр.единый минус единый по уточненным показателям? Или второй вариант, сначала сдать уточненку за 1кв., потом 3кв. с учетом уточненных показателей, но тогда как же 2кв.? его тоже уточнять следом за 1кв.?
rubin писав:Ребята, подскажите пожалуйста, давно не работала с юриками на едином, суть вопроса: в 1кв.17г.. сдан отчет по единому с завышенными доходами, как в 3 кв. это исправить? Я думаю что так: в отчете за 9 мес. в первой части показываем общую сумму дохода с неправильным 1кв., во второй единый, а в третей показываю уточненные данные за 1 кв. И тогда к уплате нужно будет посчитать как непр.единый минус единый по уточненным показателям? Или второй вариант, сначала сдать уточненку за 1кв., потом 3кв. с учетом уточненных показателей, но тогда как же 2кв.? его тоже уточнять следом за 1кв.?
В вашем случае нужно исправить 2 периода - 1кв. и 6 мес., т.к. декларацию подаем нарастающим итогом. В декл. за 9 мес. это сделать нельзя, т.к. в отчетной декларации можно уточнить только один прошлый налоговый период (Письмо ДФС от 15.07.2016 г. № 16115/10/26-15-12-04-18).
Поэтому - подаете уточненки за 1кв. и 6 мес., а затем уже отчетную за 9 мес... имхо...
Re: Единый налог 2017 для «юриков»!!!
Додано: 18 жовтня 2017, 16:58
rubin
Irina777 писав:
rubin писав:
rubin писав:Ребята, подскажите пожалуйста, давно не работала с юриками на едином, суть вопроса: в 1кв.17г.. сдан отчет по единому с завышенными доходами, как в 3 кв. это исправить? Я думаю что так: в отчете за 9 мес. в первой части показываем общую сумму дохода с неправильным 1кв., во второй единый, а в третей показываю уточненные данные за 1 кв. И тогда к уплате нужно будет посчитать как непр.единый минус единый по уточненным показателям? Или второй вариант, сначала сдать уточненку за 1кв., потом 3кв. с учетом уточненных показателей, но тогда как же 2кв.? его тоже уточнять следом за 1кв.?
В вашем случае нужно исправить 2 периода - 1кв. и 6 мес., т.к. декларацию подаем нарастающим итогом. В декл. за 9 мес. это сделать нельзя, т.к. в отчетной декларации можно уточнить только один прошлый налоговый период (Письмо ДФС от 15.07.2016 г. № 16115/10/26-15-12-04-18).
Поэтому - подаете уточненки за 1кв. и 6 мес., а затем уже отчетную за 9 мес... имхо...
Спасибо, я тоже так думала, но поговорила с инспектором... сдала за 9 мес. с правильными данными, т.к. у меня получается уменьшение обязательств, инспектор сказала откоректировать в общей сумме... по идее не правильно, но реально как-то проще, да и бюджет не пострадал #smile3#