Buhgalter911

Добрый день, мы на ед налоге + НДС,
уточните,
в сентябре получили 20 000 грн. , вернуть нужно в октябре
Как теперь считать ед налог за сентябрь, нужна ли налоговая накладная.
как платить НДС за 3 квартал
спасибо !

1.ЕН считаете по кассовому методу,т.к. Вы отчитываетесь за 9 меяцев,то в сумму дохода 20 тыс грн. входит.
2.НН выписываете обязательно,т.к. деньги к Вам поступили и это 1 событие.
3.В отчете за 2012г. корректируте доход суммой возврата.
4.Выписыватет к НН за сентябрь РК в октяре.И показываете это в реестре(ведь у Вас квартальный НДС отчет).
5.В отчете за 4 квартал по НДС из реестра за октябрь РК втянется в декларацию+ додаток2.
6.НДС за 3 квартал платить с учетом 20 тыс грн.

"Выписыватет к НН за сентябрь РК в октяре."
что такое РК ?

РК - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.....