Buhgalter911

Встал вопрос : приходовать материалы по документам поставщика как есть, выделяя ндс; или сразу включать сумму ндс в стоимость товара при проведении прих.накладной.В первом случае ндс зависает в д.т. 6415 как то не красиво , надо его оттуда операциями вытаскивать а во втором случае не совсем по документам поставщика .Поделитесь опытом коллеги кто как делает,а то баланс -хочется все подмарафетить

Странный вопрос. Ваша фирма то плат или нет?
Если нет, то приходуете на всю сумму без выделения НДС. Если плат, то по правилам бухучета.

Мы не НДС-ки единый 5%.Просто никогда не вела единщиков

Айрина писав:Мы не НДС-ки единый 5%.Просто никогда не вела единщиков

Включаете НДС в стоимость товара. Для Вас это цена покупки.

И во всех документах, справочниках и прочее выбирайте "Без ПДВ"

Спасибо все за ответ