Buhgalter911

Помогите пожалуйста разобраться с проводками.
Человек принят по дотации от ЦЗ с окладом больше чем возмещает ЦЗ
1. Начислена з/пл и взносы Д 23... К 661,651, в НУ - затраты - 1000грн.
2. Выставлен счет ЦЗ Д48 К377 - 1000грн.
3. Получена дотация Д311 К 377 - 800грн.
4. Отражен доход Д48 К718 - 800грн., в НУ - доход.
5. Списана разница Д 377 К 949 - 200грн.
Может я что-то не так делаю, но как закрыть 48 счет?

PNatasha писав:Помогите пожалуйста разобраться с проводками.
Человек принят по дотации от ЦЗ с окладом больше чем возмещает ЦЗ
1. Начислена з/пл и взносы Д 23... К 661,651, в НУ - затраты - 1000грн.
2. Выставлен счет ЦЗ Д48 К377 - 1000грн.
3. Получена дотация Д311 К 377 - 800грн.
4. Отражен доход Д48 К718 - 800грн., в НУ - доход.
5. Списана разница Д 377 К 949 - 200грн.
Может я что-то не так делаю, но как закрыть 48 счет?

Выставлен счет ЦЗ Д377 К48 - 1000грн.

svitlass писав: Выставлен счет ЦЗ Д377 К48 - 1000грн.

Д 377 К 48 1000грн.
Д 48 К 718 800грн.
И по К 48 зависают 200грн.???

PNatasha писав:

svitlass писав: Выставлен счет ЦЗ Д377 К48 - 1000грн.

Д 377 К 48 1000грн.
Д 48 К 718 800грн.
И по К 48 зависают 200грн.???

Долг центра-200, они реально должны? если да- то когда оплатят- закроется

инина писав: Долг центра-200, они реально должны? если да- то когда оплатят- закроется

В том то и дело, что на момент выставления счета центр должен был 1000грн., но при их пересчете средней по региону они могут возместить только 800 и вот эти 200 не вернут никогда.

PNatasha писав:

svitlass писав: Выставлен счет ЦЗ Д377 К48 - 1000грн.

Д 377 К 48 1000грн.
Д 48 К 718 800грн.
И по К 48 зависают 200грн.???

я колись мала дотацію і проводила дт 23 кт 66 вся нарах сума + нарахування
а суму,що перерахував ЦЗ дт31 кт48 ставила на доходи і 48 закривала на 79
це було в 2007 і тоді була консультація так робити

Калькулятор розрахунку допомоги по безробіттю
http://www.trud.gov.ua/control/uk/job/calculator

Коллеги, кто непосредственно столкнулся и испробовал на себе прелести создания дотационного раб.места от ФЗ в этом году, подскажите, пожалуйста, что требуют из документов от работодателя для такой ситуации, а также как скоро возмещают и в каком объёме. И я так понимаю - нужно открывать отдельный расч.счёт для такой дотации? А что с суммами, которые на него поступают - они поступают после выплаты з/п и ли на даты выплаты? И если после полной выплаты, то что с этими деньгами потом можно делать - перебрасывать на свой р\счёт?
Пыталась по телефону выяснить в своём ФЗ эту ситуацию - не хотят ничего говорить. Удалось только узнать, что можно создавать места в кол-ве не более 50% от существующей численности и нанимаемый должен не менее месяца иметь статус безработного.
Что в течение года после получения года дотаций нельзя уволить по инициативе работодателя - знаю.
Так понимаю, что добавится отчёт в ФЗ? И входит ли дотационное место в последующий расчёт общей численности, если захотим создать ещё одно дотационное раб.место?

Тот самый гость писав:Коллеги, кто непосредственно столкнулся и испробовал на себе прелести создания дотационного раб.места от ФЗ в этом году, подскажите, пожалуйста, что требуют из документов от работодателя для такой ситуации, а также как скоро возмещают и в каком объёме. И я так понимаю - нужно открывать отдельный расч.счёт для такой дотации? А что с суммами, которые на него поступают - они поступают после выплаты з/п и ли на даты выплаты? И если после полной выплаты, то что с этими деньгами потом можно делать - перебрасывать на свой р\счёт?
Пыталась по телефону выяснить в своём ФЗ эту ситуацию - не хотят ничего говорить. Удалось только узнать, что можно создавать места в кол-ве не более 50% от существующей численности и нанимаемый должен не менее месяца иметь статус безработного.
Что в течение года после получения года дотаций нельзя уволить по инициативе работодателя - знаю.
Так понимаю, что добавится отчёт в ФЗ? И входит ли дотационное место в последующий расчёт общей численности, если захотим создать ещё одно дотационное раб.место?

У нас в этом году закончился 2 год дотации.Так что отвечу частично.
После выплаты ЗП в течении 5 дней нужно подать отчет-расчет дотационной ЗП,письмо с просьбой выплаты и счет (это все их утвержденные доки)+РКО .Отчет квартальный не подается.Периодически будут проводить камеральные проверки.Отчеты подавать 2 года ежемесячно.
Возмещают сумму не выше средней ЗП по региону.Отдельного счета открывать не нужно.Перечисляют довольно быстро (в прошлом году в течении 2 недель) после подачи отчета.
Возмещают начисленную ЗП +ЕСВ на ЗП (в пределах средней по региону).Но слышала,что с 2013 года ЕСВ не будет возмещаться.

Большое спасибо за отзыв. У меня Правобережный будет ФЗ с дотацией (у Вас не он был?).
5 дней после каждой выплаты или после окончатльной выплаты (у меня сроки 16 и 31)? И я надеюсь не принципиально РКО, т.к. я у ФОПа оформляю ведомостью общей на каждую выплату.
А какие сроки для ежемесячного отчёта и какая форма (хочу в инете поискать)?
Про то, что ЕСВ с 2013 не будет, тоже слышала. Сказали в ФЗ также знакомой, что сейчас вроде у нас по региону средняя з/п 2600? И у Вас сравнивали з/п дотационного работника с зарплатой других работников?
Простите, что пристаю, но хочется быть информированной перед беседой с чиновником (у меня все сборники по соцвыплатам до-кодексовые и до-ЕСВшные).
Вы не помните ешё, какие документы на оформление дотации Вы подавали? Отчёт о вакансиях нужен?