Buhgalter911

Всем привет! Впервые в жизни фонд социального страхования выдад путевку в санаторий!
Возник вопрос, как все правильно оформить?
Комиссия по фонду соц. страха на предприятии есть, протокол составили, справку от врача формы №70 взяли...........отчет по путевкам составили, короче, с бумажной волокитой покончили)))
А что по бухгалтерии?????
Удерживать с зарплаты стоимость путевки не стали. И в кассу предприятия деньги сотрудник не вносил. То есть, через расчетный счет предприятия деньги не прошли.
Сотрудник просто оплатил ее наличными в отделении банка и принес квитанцию.
Какими проводками нужно оприходовать путевку, выдать ее и отразить оплату???? И нужно ли это делать вообще.
Уважаемые коллеги помогите разобраться.
Спасибо.

Сотрудник просто оплатил ее наличными в отделении банка и принес квитанцию

КОМУ???

И нужно ли это делать вообще.

ОБОВЯЗКОВО і відобразити в квартальному звіті

Какими проводками нужно оприходовать путевку, выдать ее и отразить оплату

я проводила ще по 652 рах, тепер треба почитати, якщо треба, то пізніше#wink#

Оплатил фонду социального страхования.

можно провести как оплату через подотчетное лицо

если бы деньги вносились в кассу, вопросы не возникают:
ДТ КТ СУММА
08 - 6120
301 685 1836
311 301 1836
685 378 1836
378 311 1836
- 08 6120

nachfin писав:можно провести как оплату через подотчетное лицо

какими проводками?

378-372
661-378 (если фонд у Вас здесь на 378)
372-301

Кто знает, что делать дальше? Мы выдали сотруднику путевки. Он заплатил 30%. Куда дальше эти деньги?

Кто знает, что делать дальше? Мы выдали сотруднику путевки. Он заплатил 30%. Куда дальше эти деньги?

Okse4ka писав:Кто знает, что делать дальше? Мы выдали сотруднику путевки. Он заплатил 30%. Куда дальше эти деньги?

1 варіант - перераховуєте ФСС
2 варіант - ви їх використовуєте на виплату лікарняних
я схиляюся до 1, вибачте давно путівок не мала, подзвоніть в фонд