Buhgalter911

Сдала отчет за 9 месяцев. " Не принято. Виявлені помилки: Форма не подається в цьому звітному періоді". Проверила, составлен отчет правильно : период - 9 месяцев. Сегодня позвонили с налоговой ( сами!!!) и сказали, что-то там у них не так с программой. Пока отчет не отправлять (советовали).

Добрый день.
Помогите посчитать... у меня льгота по ндс.. распределение .
Есть обл. и не обл. операции..
Подавала отчет за полгода .. по формуле.
ст. 5 НДС-ки -(стр. 10,2 + стр. 11,2+ стр. 15,2) *20%

у меня получается так
537.00 ( за квартал (необл. сумма)-(652840+231390)*20% = -176309 .
Правильно?
И если у меня в двух месяцах не было необл. операций. я тоже должна их пересчитывать или нет?

elen1962 писав:Сдала отчет за 9 месяцев. " Не принято. Виявлені помилки: Форма не подається в цьому звітному періоді". Проверила, составлен отчет правильно : период - 9 месяцев. Сегодня позвонили с налоговой ( сами!!!) и сказали, что-то там у них не так с программой. Пока отчет не отправлять (советовали).

Ув. форумчане! Кто- нибудь уже сдал отчет по льготе (1-ПП) за 9 месяцев?

Irina777 писав:

elen1962 писав:Сдала отчет за 9 месяцев. " Не принято. Виявлені помилки: Форма не подається в цьому звітному періоді". Проверила, составлен отчет правильно : период - 9 месяцев. Сегодня позвонили с налоговой ( сами!!!) и сказали, что-то там у них не так с программой. Пока отчет не отправлять (советовали).

Ув. форумчане! Кто- нибудь уже сдал отчет по льготе (1-ПП) за 9 месяцев?

отправляли вчера, пришли все квитанции о принятии отчета( у нас НДС)

Необходимо проставить период 3 квартал,а заполнить с нарастающим итогом,тогда примется.

А я решила по прибыли пользоваться вот этим разъяснением:


Відповідно до пп.16.1.6 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом - платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п.30.6 ст.30 ПКУ).

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233 (далі – Порядок №1233).

Відповідно до п.2 Порядку №1233 суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі – Звіт).

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування, відображається у додатку ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі – Декларація ), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 №1213.

У Звіті суб’єктом господарювання зазначається сума пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування, розрахована як прибуток від пільгової діяльності (рядок 09 додатка ПЗ до Декларації), помножений на діючу ставку податку на прибуток.

Отже, враховуючи те, що сума пільги з податку на прибуток розраховується платником податку на прибуток на підставі даних додатка ПЗ до Декларації, яка подається до органу державної податкової служби згідно з п.57.1 ст.57 ПКУ один раз за підсумками року, Звіт таким суб’єктом господарювання подається у строки подання річної Декларації.


По материалам: Єдина база податкових знань

Вероніка писав:А я решила по прибыли пользоваться вот этим разъяснением:


Відповідно до пп.16.1.6 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом - платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п.30.6 ст.30 ПКУ).

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233 (далі – Порядок №1233).

Відповідно до п.2 Порядку №1233 суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі – Звіт).

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування, відображається у додатку ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі – Декларація ), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 №1213.

У Звіті суб’єктом господарювання зазначається сума пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування, розрахована як прибуток від пільгової діяльності (рядок 09 додатка ПЗ до Декларації), помножений на діючу ставку податку на прибуток.

Отже, враховуючи те, що сума пільги з податку на прибуток розраховується платником податку на прибуток на підставі даних додатка ПЗ до Декларації, яка подається до органу державної податкової служби згідно з п.57.1 ст.57 ПКУ один раз за підсумками року, Звіт таким суб’єктом господарювання подається у строки подання річної Декларації.


По материалам: Єдина база податкових знань

т.е, сдавали за 1 и 2 кв. , а за 3 кв. НЕТ?

А мне позвонили с налоговой и спросили - зачем сдавали во 2 квартале? Его всё-равно приняли "до выдома". Сдавать за 3 квартал теперь точно не буду.

"Виявлені помилки:
Помилка - закінчення дії форми - червень 2013р.."
Это я пыталась все же сдать 1ПП.....#cray#

офигевшая писав:"Виявлені помилки:
Помилка - закінчення дії форми - червень 2013р.."
Это я пыталась все же сдать 1ПП.....#cray#

Вы, видимо, отправляли отчет J0201405, а сейчас надо бы J0201406