Buhgalter911

Добрый вечер!!!
Подскажите, пожалуйста, а то уже совсем запуталась. В 4 квартале 2014 года был экспорт товаров. Сейчас надо подать отчет 1-пп льгота. Экспортировано товаров на суму 101226,00 грн., для производства этих товаров приобретено сырье на суму 60000,00 грн. с НДС. Расчет льготы (101226-50000)*20%. Или просто взять 101226*20%.

lilinet писав:Добрый вечер!!!
Подскажите, пожалуйста, а то уже совсем запуталась. В 4 квартале 2014 года был экспорт товаров. Сейчас надо подать отчет 1-пп льгота. Экспортировано товаров на суму 101226,00 грн., для производства этих товаров приобретено сырье на суму 60000,00 грн. с НДС. Расчет льготы (101226-50000)*20%. Или просто взять 101226*20%.

(101226-50000)*20%

кто подавал или будет подавать этот отч. за год в связи с получением от учредителя помощи, что ставить в кол.5,6,7,8?
пред-е получило фин пом. в размере 40000 грн, вернули 10000.
в колонке 5 и 6 надо ставить 7200 (40000*18%) или 5400 (30000*18%)?
и что с датами (кол. 7,8), если получили во 2-м квартале, то ставить начало 01.01.14 или 01.04.14, конец- 31.12.14?
смотрела на сайте справочники льгот на 01.01.15 - так не нашла льготу 11020226?!#search# в справочнике на 01.10.14 - есть.

Валюша с писав:кто подавал или будет подавать этот отч. за год в связи с получением от учредителя помощи, что ставить в кол.5,6,7,8?
пред-е получило фин пом. в размере 40000 грн, вернули 10000.
в колонке 5 и 6 надо ставить 7200 (40000*18%) или 5400 (30000*18%)?
и что с датами (кол. 7,8), если получили во 2-м квартале, то ставить начало 01.01.14 или 01.04.14, конец- 31.12.14?
смотрела на сайте справочники льгот на 01.01.15 - так не нашла льготу 11020226?!#search# в справочнике на 01.10.14 - есть.

і я от на цей звіт дивлюся. мені треба було ще за 2013 рік його подати, я провтикала.
за цей точно треба подавати, теж є допомога від засновника.
в мене нічого на 01.01.15 не повернуто.
а як бути зі спецодягом?
ми теж працівникам видаємо, але я його віднесла на витрати.
в 1 дф показувати потрібно чи ні, якщо на кожного видано на 652,50 грн

Люди!!!!!!! Уже пересмотрела все отчеты,где в медке, в каком подразделе найти отчет по льготам, подскажите пожалуйста#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

rubin писав:Люди!!!!!!! Уже пересмотрела все отчеты,где в медке, в каком подразделе найти отчет по льготам, подскажите пожалуйста#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

Если по НДС, то период за год в этом подразделе

rubin писав:Люди!!!!!!! Уже пересмотрела все отчеты,где в медке, в каком подразделе найти отчет по льготам, подскажите пожалуйста#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

J0201406

Получили фин помощь от учредителя 10.12.14г. 10200,00 грн
На конец года мы её естественно не вернули.
Подскажите что мы ставим в 5 и 9 колонках 1-ПП???? Сумму вей фин.помощи 10200? или (10200*18%) 1836,00 грн.
Запуталась окончательно.

И что мы ставим в 9 колонке? или её оставляем пустой????

Валюша с писав:кто подавал или будет подавать этот отч. за год в связи с получением от учредителя помощи, что ставить в кол.5,6,7,8?
пред-е получило фин пом. в размере 40000 грн, вернули 10000.
в колонке 5 и 6 надо ставить 7200 (40000*18%) или 5400 (30000*18%)?
и что с датами (кол. 7,8), если получили во 2-м квартале, то ставить начало 01.01.14 или 01.04.14, конец- 31.12.14?
смотрела на сайте справочники льгот на 01.01.15 - так не нашла льготу 11020226?!#search# в справочнике на 01.10.14 - есть.

Я подобный вопрос задавала выше, никто не ответил. Похоже, никто не знает.
Если мыслить логически, то предприятие получило якобы "чистый доход", с которого не платит налог на прибыль, в сумме 40000-10000=30000. Наверное, сумма налоговой льготы исчисляется с этой суммы 30000*18%=5400. Кто как думает?

Насчет даты: если получали финпомощь во 2 кв. - дату ставить начало квартала 01.04.2014

Валюша с писав:кто подавал или будет подавать этот отч. за год в связи с получением от учредителя помощи, что ставить в кол.5,6,7,8?
пред-е получило фин пом. в размере 40000 грн, вернули 10000.
в колонке 5 и 6 надо ставить 7200 (40000*18%) или 5400 (30000*18%)?
и что с датами (кол. 7,8), если получили во 2-м квартале, то ставить начало 01.01.14 или 01.04.14, конец- 31.12.14?
смотрела на сайте справочники льгот на 01.01.15 - так не нашла льготу 11020226?!#search# в справочнике на 01.10.14 - есть.

кол.5 ставлю 5400, так як звіт за рік
дата ставляться к.7= 01.01.2014, кол.8 = 31.12.2014 - десь є консультація
коду 11020226 немає в довіднику, якщо хто знайде поворотну фін допомогу, то відізвіться