Buhgalter911

NTL писав:Если льгота получилась с "минусом", отчет сдавать пустой?

Вы правильно посчитали?
"...від'ємне значення суми пільги з ПДВ у результаті правильного застосування алгоритмів розрахунку згідно з Правилами обліку ПДВ виникає лише у випадку здійснення поставки товарів (послуг), оподаткування яких здійснено з використанням пільгових режимів, за ціною нижче від ціни придбання."

Shim писав:

NTL писав:Если льгота получилась с "минусом", отчет сдавать пустой?

Вы правильно посчитали?
"...від'ємне значення суми пільги з ПДВ у результаті правильного застосування алгоритмів розрахунку згідно з Правилами обліку ПДВ виникає лише у випадку здійснення поставки товарів (послуг), оподаткування яких здійснено з використанням пільгових режимів, за ціною нижче від ціни придбання."

А если мы программного обеспечения купили больше, чем продали?

natre писав:Прошу ответить: Експорт 0% 100000 Продажа по украине 50000 ндс20% 10000 приобретённые товары на сумму 70000 ндс 20% 14000. Как правильно рассчитать льготу?

Если я правильно поняла ваши цифры, то (100-70)*20%=6, т.е. 6000 это сумма льготы по ндс при условии что то что продали за 100 купили за 70 без ндс.

NTL писав:

Shim писав:

NTL писав:Если льгота получилась с "минусом", отчет сдавать пустой?

Вы правильно посчитали?
"...від'ємне значення суми пільги з ПДВ у результаті правильного застосування алгоритмів розрахунку згідно з Правилами обліку ПДВ виникає лише у випадку здійснення поставки товарів (послуг), оподаткування яких здійснено з використанням пільгових режимів, за ціною нижче від ціни придбання."

А если мы программного обеспечения купили больше, чем продали?

так вы ж считать должны льготу только по проданным товарам, продадите остаток льгота увеличится.

rubin писав:

NTL писав:

Shim писав: Вы правильно посчитали?
"...від'ємне значення суми пільги з ПДВ у результаті правильного застосування алгоритмів розрахунку згідно з Правилами обліку ПДВ виникає лише у випадку здійснення поставки товарів (послуг), оподаткування яких здійснено з використанням пільгових режимів, за ціною нижче від ціни придбання."

А если мы программного обеспечения купили больше, чем продали?

так вы ж считать должны льготу только по проданным товарам, продадите остаток льгота увеличится.

У нас аналогичная ситуация: ввозим товар большой партией и продаем его год-два. Изголяюсь, чтобы высчитать "покупку 7%-го товара в части себестоимости проданного".

rubin писав:

natre писав:Прошу ответить: Експорт 0% 100000 Продажа по украине 50000 ндс20% 10000 приобретённые товары на сумму 70000 ндс 20% 14000. Как правильно рассчитать льготу?

Если я правильно поняла ваши цифры, то (100-70)*20%=6, т.е. 6000 это сумма льготы по ндс при условии что то что продали за 100 купили за 70 без ндс.

а как же проажа по украине, получается она не участвует в расчёте льготы?

Shim писав:

rubin писав:

NTL писав: А если мы программного обеспечения купили больше, чем продали?

так вы ж считать должны льготу только по проданным товарам, продадите остаток льгота увеличится.

У нас аналогичная ситуация: ввозим товар большой партией и продаем его год-два. Изголяюсь, чтобы высчитать "покупку 7%-го товара в части себестоимости проданного".

А почему так? Ведь декларацию по НДС мы считаем не зависимо от того продан товар или нет (если бы это был не льготный товар). Или логику отключить?

подскажите, пожалуйста, всвязи с исправлением ошибок, за 9 месяце льгота получилась меньше, чем за полугодие, можно ли сдать с такими показателями? не будет ГНИ придираться?
спасибо

natre писав:

rubin писав:

natre писав:Прошу ответить: Експорт 0% 100000 Продажа по украине 50000 ндс20% 10000 приобретённые товары на сумму 70000 ндс 20% 14000. Как правильно рассчитать льготу?

Если я правильно поняла ваши цифры, то (100-70)*20%=6, т.е. 6000 это сумма льготы по ндс при условии что то что продали за 100 купили за 70 без ндс.

а как же проажа по украине, получается она не участвует в расчёте льготы?

так по Украине вы ж продаете не по льготной ставке ндс, а с 20% , откуда ж там льгота?

cemafor писав:подскажите, пожалуйста, всвязи с исправлением ошибок, за 9 месяце льгота получилась меньше, чем за полугодие, можно ли сдать с такими показателями? не будет ГНИ придираться?
спасибо

штрафов по этой форме отчета нет, могут только попросить объяснить, наверное...