Buhgalter911

Хочу спросить, у меня похожая ситуация. по ПДВ получилось отрицательное значение и отчет по льготам не подавала.... Инспектор позвонила и сказала, что нужно было подавать. Объясните мне пожалуйста, что я должна была подать в отчете.
ЛЬгота по торговле мед оборудованием.

в деке по ПДВ:
р.4 - 2000
р. 10,2 - 3500 (т.к. приобретались еще товары на склад)

разница = - 1500

1-ПП не подавали. В чем я не права? Помогите.

yummy25 писав:Хочу спросить, у меня похожая ситуация. по ПДВ получилось отрицательное значение и отчет по льготам не подавала.... Инспектор позвонила и сказала, что нужно было подавать. Объясните мне пожалуйста, что я должна была подать в отчете.
ЛЬгота по торговле мед оборудованием.

в деке по ПДВ:
р.4 - 2000
р. 10,2 - 3500 (т.к. приобретались еще товары на склад)

разница = - 1500

1-ПП не подавали. В чем я не права? Помогите.

Вы при расчете должны были брать только кредит по товарам, который использовался в льготных операциях...а Вы учли и то, что у Вас на складе осталось. если Вы торгуете с наценкой, отрицательного значения быть не может

+1, по новому Порядку расчет по аналогии с прибылью (из купленного только проданное)

а что теперь нужно подавать или ждать штрафа с ДПИ? за неподачу 1-ПП

Если я не ошибаюсь, этот отчет влазит и после срока подачи. Спросите у инспектора. А нет, так в 9 мес пообещайте подать. Штрафов нет.

yummy25 писав:а что теперь нужно подавать или ждать штрафа с ДПИ? за неподачу 1-ПП

админ штраф за неподачу (скорее всего). в следующей квартале наростающим итогом напишите суммы за 9 месяцев и все

Evelina писав:админ штраф за неподачу

По ст. 163 прим 1 КоАП в размере от 5 до 10 ннмдг (от 85 до 170 грн.).

Спасибо, все поняла... пойду исправляться....#impossibl

Evelina писав:

yummy25 писав:а что теперь нужно подавать или ждать штрафа с ДПИ? за неподачу 1-ПП

админ штраф за неподачу (скорее всего). в следующей квартале наростающим итогом напишите суммы за 9 месяцев и все

Вообще то админ штрафа за несвоевременно сданную отчётность нет.

Очень нужна помощь ! Как рассчитать льготу по НДС при экспорте товара ? Напишу как рассчитываю я :

1. 11/(11+10.1)= Коэф-т
2. Коэф-т * 1 = Х
3. 2.1 - Х = У
4. У*20%= сумма льготы по НДС
цифры- строки Декларации; Х и У - определенные показатели