Buhgalter911

svitlass писав:

Сдала также, все прошло, общалась с инспектором, нормально.

LyudMila76 писав:В мене 9 і 10 однакові цифри, тільки пільга по ПДВ інша вони в мене дорівнюють 5,6

а що ви ставите в 9 і 10?????

svitlass писав:
а що ви ставите в 9 і 10?????

р1.14010160
2. сума ПДВ , що залишається в розпорядженні п-тва
3.1401450
4. згідно зі спецрежимом оподаткування сума ПДВ с.г п-твом на вартість поставлених ним с.г. товарів
5.100
6.100
7.01.01.2012
8.30.09.2012
9.100
10.100
я не стверджую, що експорту також так буде. До прикладу є пільга по землі там 9,10 - прочерки

LyudMila76 писав:

svitlass писав:
а що ви ставите в 9 і 10?????

р1.14010160
2. сума ПДВ , що залишається в розпорядженні п-тва
3.1401450
4. згідно зі спецрежимом оподаткування сума ПДВ с.г п-твом на вартість поставлених ним с.г. товарів
5.100
6.100
7.01.01.2012
8.30.09.2012
9.100
10.100
я не стверджую, що експорту також так буде. До прикладу є пільга по землі там 9,10 - прочерки

дякую. значить по експорту там не заповнюється для загальносистемників

svitlass, спасибо за большую цитату из Порядка №167. Я этот документ изучала. Но у меня простой вопрос - как рассчитать вот эту самую долю " V прид. - обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг)" ? Мне кажется , что в моей ситуации ( у меня предприятие -производственник) , если все высчитывать очень точно , то это очень трудоемко, и есть ли смысл в таком скурпулезном расчете .Может, тупо взять по коеф-ту соотношения экспорта к общему объему реализации и соответственно, просчитать по этому показателю объем купленого в проданном. Или я просто не понимаю сути ? пожалуйста, разъясните.

svitlass, спасибо за большую цитату из Порядка №167. Я этот документ изучала. Но у меня простой вопрос - как рассчитать вот эту самую долю " V прид. - обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг)" ? Мне кажется , что в моей ситуации ( у меня предприятие -производственник) , если все высчитывать очень точно , то это очень трудоемко, и есть ли смысл в таком скурпулезном расчете .Может, тупо взять по коеф-ту соотношения экспорта к общему объему реализации и соответственно, просчитать по этому показателю объем купленого в проданном. Или я просто не понимаю сути ? пожалуйста, разъясните.

юный бухгалтер писав: svitlass, спасибо за большую цитату из Порядка №167. Я этот документ изучала. Но у меня простой вопрос - как рассчитать вот эту самую долю " V прид. - обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг)" ? Мне кажется , что в моей ситуации ( у меня предприятие -производственник) , если все высчитывать очень точно , то это очень трудоемко, и есть ли смысл в таком скурпулезном расчете .Может, тупо взять по коеф-ту соотношения экспорта к общему объему реализации и соответственно, просчитать по этому показателю объем купленого в проданном. Или я просто не понимаю сути ? пожалуйста, разъясните.

я написала "по-человечески" :визначаю, вартість придб матеріалів і послуг, що пішли в реаліз продукцію по експорту = V прид
вивожу різницю сума експорту = 100000 мінус визначена вартість = х множим на 20%= у ставим у кол 5і6.
так, в мене теж виробництво, так - це дуже трудойомке, тому бух по списанню вибирає рах.20+25+послуги прямі+ якийсь % послуг 91 рах, /ми вважаємо що придбання в основному в нас з ПДВ /
я для себе я знаю, хто це буде перераховувати??!!
тому те, що ми порахували є вірним і правильним на всі 100%
я вам розказала, як я роблю, а ви вирішуйте....

Подскажите, а в V придбання входит амортизация ОС и МБП прямо связанных с производством этой продукции?

Отчет 1-ПП подается при наличии освобождения или 0% от уплаты налогов? Если у меня льгота по налогу на прибыль 5% - я этот отчет формирую?

sllena19 писав:Отчет 1-ПП подается при наличии освобождения или 0% от уплаты налогов? Если у меня льгота по налогу на прибыль 5% - я этот отчет формирую?

Есть справочник льгот с их кодами - если ваш случай там есть, то формируете и сдаете.http://buhgalter911.com/Res/Spravochnik ... lgoti.aspx - проверте!