Buhgalter911

Тоже из старого:
Особенности расчета суммы льготы на примере НДС
Расчет сумм НДС, не внесенных в государственный бюджет в результате применения льгот, проводится в зависимости от вида применяемой льготы. Порядок расчета урегулирован Правилами № 419/453.
Для расчета суммы льготы нужно пользоваться формулой, приведенной в пп. 4.1.9 Правил № 419/453:
СП = (V пост. зв. – (V прид. з податком + V прид. без податку)) х 20 %,
где
СП – сумма льгот;
V пост. зв. – объемы продажи товаров (услуг), освобожденных от обложения НДС или не являющихся объектом налогообложения (сумма колонок А строк 3 или 4 Декларации по НДС);
V прид. з податком – сумма из колонок А строк 10.2, 13.1, 13.3 Декларации по НДС отчетного периода;
V прид. без податку – объемы приобретенных на территории Украины и импортированных товаров без НДС (из колонок А строки 11.2 и 13.2 соответственно).

Добрый день! Если предприятие зарегистрировано в мае 2016 года, какие даты ставить в кол.7 и 8 Отчета по льготам (1-ПП), И еще, Свою льготу нашла в классификаторе с кодом 14010465 и 14060465, в налоговой накладной код стоит 14010465, а в Отчете 1-ПП какой ставить?Brick wall

Лариса0203 писав:Добрый день! Если предприятие зарегистрировано в мае 2016 года, какие даты ставить в кол.7 и 8 Отчета по льготам (1-ПП), И еще, Свою льготу нашла в классификаторе с кодом 14010465 и 14060465, в налоговой накладной код стоит 14010465, а в Отчете 1-ПП какой ставить?Brick wall

А вы спросите у вашего инспектора

Лариса0203 писав:Добрый день! Если предприятие зарегистрировано в мае 2016 года, какие даты ставить в кол.7 и 8 Отчета по льготам (1-ПП), И еще, Свою льготу нашла в классификаторе с кодом 14010465 и 14060465, в налоговой накладной код стоит 14010465, а в Отчете 1-ПП какой ставить?Brick wall

Когда Вы зарегистрированы к отчету отношения не имеет. Ставите дату начало использования льготой и конец. Код ставите как в НН

Щось запуталась, допоможіть, будь-ласка!!!
Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через застосування 0% ставки зд. за алгоритмом
СП = ( V пост.нул. - V прид.) * 20%
V прид. - обяги операцій з придбання товарів(послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів(послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.
Це мається на увазі придбання для операцій ( це можуть бути придбання з ПДВ), які оподатковуються за 0% ставкою чи тільки ті, придбання які придбані з 0 %??? Допоможіть, будь-ласка.

ANKO писав: Щось запуталась, допоможіть, будь-ласка!!!
Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через застосування 0% ставки зд. за алгоритмом
СП = ( V пост.нул. - V прид.) * 20%
V прид. - обяги операцій з придбання товарів(послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів(послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.
Це мається на увазі придбання для операцій ( це можуть бути придбання з ПДВ), які оподатковуються за 0% ставкою чи тільки ті, придбання які придбані з 0 %??? Допоможіть, будь-ласка.

Это все,что Вы приобрели для совершения этого экспорта с любой ставкой НДС

novichok писав:

ANKO писав: Щось запуталась, допоможіть, будь-ласка!!!
Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через застосування 0% ставки зд. за алгоритмом
СП = ( V пост.нул. - V прид.) * 20%
V прид. - обяги операцій з придбання товарів(послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів(послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.
Це мається на увазі придбання для операцій ( це можуть бути придбання з ПДВ), які оподатковуються за 0% ставкою чи тільки ті, придбання які придбані з 0 %??? Допоможіть, будь-ласка.

Это все,что Вы приобрели для совершения этого экспорта с любой ставкой НДС

V прид. - обяги операцій з придбання товарів(послуг) у формулу я беру без ПДВ???

ANKO писав:

novichok писав:

ANKO писав: Щось запуталась, допоможіть, будь-ласка!!!
Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через застосування 0% ставки зд. за алгоритмом
СП = ( V пост.нул. - V прид.) * 20%
V прид. - обяги операцій з придбання товарів(послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів(послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.
Це мається на увазі придбання для операцій ( це можуть бути придбання з ПДВ), які оподатковуються за 0% ставкою чи тільки ті, придбання які придбані з 0 %??? Допоможіть, будь-ласка.

Это все,что Вы приобрели для совершения этого экспорта с любой ставкой НДС

V прид. - обяги операцій з придбання товарів(послуг) у формулу я беру без ПДВ???

Да,без ПДВ

Прошу ответить: Експорт 0% 100000 Продажа по украине 50000 ндс20% 10000 приобретённые товары на сумму 70000 ндс 20% 14000. Как правильно рассчитать льготу?

Если льгота получилась с "минусом", отчет сдавать пустой?