Buhgalter911

1. Код звіту J0201406 ?

2. В МЕДКУ пише, що останній день подачі 11.02.19. Адмінштраф не впаяють ?
Наче по пільгах з податку на прибуток не повинні...

2. Рядки 9 та 10 ("Сума податкових пільг що використана за цільовим призначенням...") не заповнюю ?[/quote]

Код отчета J0201406.
Срок подачи истек 11.02. На счет админки точно сказать не могу, но скорее всего могут впаять:
["Так что за неподачу/несвоевременную подачу Отчета на должностных лиц может налагаться админштраф в размере от 5 до 10 ннмдг (т. е. от 85 грн. до 170 грн.), а при повторном нарушении в течение года — в размере от 10 до 15 ннмдг (т. е. от 170 грн. до 255 грн.). Об этом упорно твердят и налоговики (письмо ГНС в г. Киеве от 28.01.2013 г. № 833/10/06-406, подкатегории 135.02, 138.01 БЗ)."]
9 и 10 графы пустые.

Sancho Panza писав:Ще по темі "Пільга з податку на прибуток - фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років)":

"...Суму розрахованої «збиткової» пільги відображають у графі «Сума податкових пільг» Звіту у підграфі «усього», а в наступній підграфі «в тому числі з державного бюджету» зазначають 90 % цієї суми (роз’яснення в категорії 102.22 ЗІР). Оскільки згідно з п.п. 2 ч. 2 ст. 29 БКУ загалом 90 % податку на прибуток направляється до загального фонду Держбюджету (крім податку на прибуток держпідприємств, що зараховується до загального фонду Держбюджету в повному обсязі, і податку, визначеного п. 18 ч. 1 ст. 64, п. 12 ч. 1 ст. 66 і п. 2 ч. 1 ст. 69 БКУ)."


Виходить графу 6 потрібно показувати в розмірі 90% від графи 5 ?
Здравствуй "нова звітна" #wall#

Да, графа 6 - 90% от графы 5.

Sancho Panza писав:Ще по темі "Пільга з податку на прибуток - фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років)":

"...Суму розрахованої «збиткової» пільги відображають у графі «Сума податкових пільг» Звіту у підграфі «усього», а в наступній підграфі «в тому числі з державного бюджету» зазначають 90 % цієї суми (роз’яснення в категорії 102.22 ЗІР). Оскільки згідно з п.п. 2 ч. 2 ст. 29 БКУ загалом 90 % податку на прибуток направляється до загального фонду Держбюджету (крім податку на прибуток держпідприємств, що зараховується до загального фонду Держбюджету в повному обсязі, і податку, визначеного п. 18 ч. 1 ст. 64, п. 12 ч. 1 ст. 66 і п. 2 ч. 1 ст. 69 БКУ)."


Виходить графу 6 потрібно показувати в розмірі 90% від графи 5 ?
Здравствуй "нова звітна" #wall#

"Нова звітна" не приймається:
"Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги п.48.4 ст.48 Податкового кодексу України, а саме: закінчення подання форми - 11.02.2019.
Новий звітний документ може бути подано тільки до завершення терміну подання."

Так і залишиться з помилкою в графі 5. Я зробив все що міг.
Адмінки за порушенні строку 11.02.19 бути не повинно - "звіт про суми пільги", в даному випадку, подається в строки встановлені для річної декларації з податку на прибуток.
Адмінки за помилку в графі 5 теж напевно не буде.
Наче простий звіт, а дров наламав.

Sancho Panza писав:

Sancho Panza писав:Ще по темі "Пільга з податку на прибуток - фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років)":

"...Суму розрахованої «збиткової» пільги відображають у графі «Сума податкових пільг» Звіту у підграфі «усього», а в наступній підграфі «в тому числі з державного бюджету» зазначають 90 % цієї суми (роз’яснення в категорії 102.22 ЗІР). Оскільки згідно з п.п. 2 ч. 2 ст. 29 БКУ загалом 90 % податку на прибуток направляється до загального фонду Держбюджету (крім податку на прибуток держпідприємств, що зараховується до загального фонду Держбюджету в повному обсязі, і податку, визначеного п. 18 ч. 1 ст. 64, п. 12 ч. 1 ст. 66 і п. 2 ч. 1 ст. 69 БКУ)."


Виходить графу 6 потрібно показувати в розмірі 90% від графи 5 ?
Здравствуй "нова звітна" #wall#

"Нова звітна" не приймається:
"Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги п.48.4 ст.48 Податкового кодексу України, а саме: закінчення подання форми - 11.02.2019.
Новий звітний документ може бути подано тільки до завершення терміну подання."

Так і залишиться з помилкою в графі 5. Я зробив все що міг.
Адмінки за порушенні строку 11.02.19 бути не повинно - "звіт про суми пільги", в даному випадку, подається в строки встановлені для річної декларації з податку на прибуток.
Адмінки за помилку в графі 5 теж напевно не буде.
Наче простий звіт, а дров наламав.

Смотрите мой пост на предыдущей странице. Уточниться можно через электронный кабинет. (кстати, подавала по той же ошибке, что и у вас#smile3# , мне с налоговой звонили и просили сдать "уточненку")

На предприятии появился инвалид. Т.к численность меньше 8 чел, то отчетность в фонд инвалидов не подаем. Кроме льготной ставки по ЕСВ 8,41%, что-нибудь еще требуется? Просмотрела справочник льгот - там ЕСВ вобще не упоминается, следовательно отчет по льготам не нужен. Верно?

Arfa писав:На предприятии появился инвалид. Т.к численность меньше 8 чел, то отчетность в фонд инвалидов не подаем. Кроме льготной ставки по ЕСВ 8,41%, что-нибудь еще требуется? Просмотрела справочник льгот - там ЕСВ вобще не упоминается, следовательно отчет по льготам не нужен. Верно?

Кроме меньшей ставки ЕСВ, другим льгот нет. Вы правильно написали. Инвалид в отчет по льготам не попадает

Подскажите, с 4 кв 2018 года начали продавать операции без НДС. отчет по льготам не сдала. Пришел акт камеральной проверки, инспектор сказала штраф хоть так, хоть так, не сдавать с опозданием.
Хочу теперь сдать за 1 кв 2019 по НДсу я просто за 3 мес указываю суммы операций без НДС всего?
И если прибыль была за 2018 г убыток, и за 1 кв убыток, по прибыли нужно строки добавить, или нет же льготы в таком случае?

Добрый день, квартальщики по прибыли подскажите:
-1 кв. 2018 рассчитала по декларации льготу фр уменьшается на сумму прошлогодних убытков к примеру 10000,00грн- отразила в отчете по льготам в 1-м квартале.
-2 кв. 2018 рассчитываю льготу с учетом декларации за 2 кв. к примеру 6000,00- что я должна отразить в отчете по льготам 16000,00? т.к. он составляется с нарастающим итогом? или же только 6000,00? по результатам второго квартала...
Так как сдавали в 1-м и 2-м квартале сдаем за 3 кв. 2018.... льгот нет...что отражаем в третьем квартале 6000,00 или 16000,00?

tbk писав:Добрый день, квартальщики по прибыли подскажите:
-1 кв. 2018 рассчитала по декларации льготу фр уменьшается на сумму прошлогодних убытков к примеру 10000,00грн- отразила в отчете по льготам в 1-м квартале.
-2 кв. 2018 рассчитываю льготу с учетом декларации за 2 кв. к примеру 6000,00- что я должна отразить в отчете по льготам 16000,00? т.к. он составляется с нарастающим итогом? или же только 6000,00? по результатам второго квартала...
Так как сдавали в 1-м и 2-м квартале сдаем за 3 кв. 2018.... льгот нет...что отражаем в третьем квартале 6000,00 или 16000,00?

Убытки прошлых лет в отчете по льготам отражаете в размере задекларированных и включенных в тек. декларацию по прибыли. Эта сумма не меняется на протяжении тек. года (кроме ситуации подачи УР за прошлый год).
Хоть отчет по льготам и составляется вроде как по-квартально, в части убытков прошлых лет он заполняется нарастающим, аналогисчно Деке по прибыли. Сумма льготы=соответствующей строке дод РІ Деки по прибыли.

Доброй ночи!
Ребята, впервые буду сдавать отчет по льготе. Уже какой день пытаюсь разобраться#wall# . Если кто сможет помочь...
Ставка налога 7%. Импортируем товар в страну и здесь продаем.
Насколько я поняла по формуле, я беру данные ОСВ:
кт79 (эта же сумма у меня в Звітний Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5))
минус кт902
и это все умножаю на 13%.