звіт по пільгам

OlyA15

Может кто знает.

У меня появилась льгота по НДС - п.197,11 (услуги за счет средств МТД по международным договорам). И к ней есть "послабление" - НК по товарам/услугам, которые используются в этих операциях не надо компенсировать НО.
Так вот получается если следовать Метод.рекомендациям я должна "від обсягів операцій з постачання товарів (послуг), що звільнені від оподаткування, зменшених на обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість", но тогда в моем случае нарушается логика...

Или я "тупо" объем поставки *20% и не мучаюсь?

Штрафы за неправильные данные есть? (эт же вроде не дека)

Учетчица

OlyA15 писав:Может кто знает.

У меня появилась льгота по НДС - п.197,11 (услуги за счет средств МТД по международным договорам). И к ней есть "послабление" - НК по товарам/услугам, которые используются в этих операциях не надо компенсировать НО.
Так вот получается если следовать Метод.рекомендациям я должна "від обсягів операцій з постачання товарів (послуг), що звільнені від оподаткування, зменшених на обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість", но тогда в моем случае нарушается логика...

Или я "тупо" объем поставки *20% и не мучаюсь?

Штрафы за неправильные данные есть? (эт же вроде не дека)

Если Вы исполнитель проекта, то в Договоре с постащиком цена товаров(услуг) согласно плана закупок должна быть указана без НДС. Такой поставщик, даже если он плательщик НДС, НО не начисляет. А у Вас вобще не должно быть НК. Именно так нам ответили в письме из ДФС.

OlyA15

Учетчица писав:
OlyA15 писав:Может кто знает.

У меня появилась льгота по НДС - п.197,11 (услуги за счет средств МТД по международным договорам). И к ней есть "послабление" - НК по товарам/услугам, которые используются в этих операциях не надо компенсировать НО.
Так вот получается если следовать Метод.рекомендациям я должна "від обсягів операцій з постачання товарів (послуг), що звільнені від оподаткування, зменшених на обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість", но тогда в моем случае нарушается логика...

Или я "тупо" объем поставки *20% и не мучаюсь?

Штрафы за неправильные данные есть? (эт же вроде не дека)
Если Вы исполнитель проекта, то в Договоре с постащиком цена товаров(услуг) согласно плана закупок должна быть указана без НДС. Такой поставщик, даже если он плательщик НДС, НО не начисляет. А у Вас вобще не должно быть НК. Именно так нам ответили в письме из ДФС.

мы поставщик таких услуг (аренда) и в договоре с ними у нас указано что без ндс, НН без НДС я выписала, в деке в додатке указала. (но у нас есть комунал, который дает нам НК и согласно кодексу мы его не корректируем - для статьи 197,11 исключение) (мы тоже заручились письмом из ДФС)
Вот надо Отчет по льготам делать из-за них. Теоретически, я просто объем "поставки" должна * 20%, но тогда это идет в разрез с метод.рекомендацией,т.к там надо типа объем покупки отнять...
Или таки должна все равно отнять?...

Учетчица

Поскольку эта норма(о неначислении условных налоговых обязательств по входящему НК для МТД) возникла сравнительно недавно(декабрь 2015), то наверное инструкцию по льготам не откорректировали. Поэтому начисляйте просто 20% на объем реализации(так как НК Вы отражаете в любом случае - хоть для МТД, хоть для простой реализации).

ария

Підкажіть, будь ласка, чи подає ОСББ Звіт про пільги за квартал (субсидії і пільги отримані (нараховані)?) Якщо так, який код пільги і терміни подання? Заздалегідь дякую.

Маруся10

Подскажите кто сдает этот отчет, за декабрь перерасчет НДС и в деке по ПДВ оно идет в стр. 4,1 с минусом и есть еще строка 7 которая отнимается тоже, так вот вопрос брать в расчет стр. 4,1 или не надо, ведь там стоит тоже коригування зобовязання

Тюша

Маруся10 писав:Подскажите кто сдает этот отчет, за декабрь перерасчет НДС и в деке по ПДВ оно идет в стр. 4,1 с минусом и есть еще строка 7 которая отнимается тоже, так вот вопрос брать в расчет стр. 4,1 или не надо, ведь там стоит тоже коригування зобовязання

Какое отношение к отчету по льготам имеет перерасчет НДС? Никакого. В перерасчета участвует входной НДС, а в отчете - выходной.

Маруся10

Тюша писав:
Маруся10 писав:Подскажите кто сдает этот отчет, за декабрь перерасчет НДС и в деке по ПДВ оно идет в стр. 4,1 с минусом и есть еще строка 7 которая отнимается тоже, так вот вопрос брать в расчет стр. 4,1 или не надо, ведь там стоит тоже коригування зобовязання
Какое отношение к отчету по льготам имеет перерасчет НДС? Никакого. В перерасчета участвует входной НДС, а в отчете - выходной.

считаются операции стр.3 которые за 0 % и минус от них стр. 7 корыгування под. зобовязань , все это умножается на 20%
а так понимаю
что-то я запуталась есть же еще строка 2 -- ее надо ущитывать, я ее не брала в расчет #impossibl

олечка 83

Добрый день, подскажите, если мы сдали макулатуру и металлолом на общую сумму 21950, то какую сумму льготы по НДС мне ставить? выходит 4390 сумму НДС, что мы не уплатили в бюджет?

Маруся10

подскажите по отчету , кто уже делал, у меня есть 0% операции в деке по ПДВ это стр. 3, которая идет в расчет отчета, но есть у меня еще операции с нерезидентами стр. 2 в деке по ПДВ и тоже 0% операции, последнее я не учитывала в предыдущих кварталах, а на четвертом квартале задумалась - надо ли их учитывать в сумму налоговых льгот
подскажите кто знает, спасибо