Сторінка 15 з 27

Re: Звітність

Додано: 13 грудня 2017, 12:36
Tasa
Оленкаа писав:Подскажите ещё, делаю уточненку... в Дод.5 я заполняю только раздел ПК и только сумму налоговых ошибочных со знаком (-) ? Я так заполнила, а мне пишет:
"Обнаружены расхождения, обычно связанные с арифметической погрешностью либо ошибкой в данных. Проверьте следующие значения:
значения строк 10.1, 10.2 декларации не совпадает с итогом по таблице 2 Раздела II Приложения №5 к декларации!"
Гляньте тут є зразки http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nds/2 ... ok.html#05
ви робите невірно

Re: Звітність

Додано: 13 грудня 2017, 14:06
Оленкаа
А призначення платежу? 140 - Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу?

Re: Звітність

Додано: 05 січня 2018, 22:05
ватсон
Подскажите, отправляю в единое окно фмнансовый звит субъекта малого предпринимательства и вместе довидку на соглашение о предоставлении данных приходит квитанция 2 и пишетБлок даних. Невірний підпис - сертифікат відсутній в базі Кто сталкивался?

Re: Звітність

Додано: 05 січня 2018, 22:25
Tasa
ватсон писав:Подскажите, отправляю в единое окно фмнансовый звит субъекта малого предпринимательства и вместе довидку на соглашение о предоставлении данных приходит квитанция 2 и пишетБлок даних. Невірний підпис - сертифікат відсутній в базі Кто сталкивался?
ось є тема саме по вашому питанню https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst27249p8.aspx
Схоже, на глюк шлюзу ДФС - пропали ваші сертіфікати... хоча зараз точно нічого сказати не можна...
Договір же діючий ? І ключі ? Раніше подавали через кабінет ?

Re: Звітність

Додано: 05 січня 2018, 22:42
ватсон
Tasa писав:
ватсон писав:Подскажите, отправляю в единое окно фмнансовый звит субъекта малого предпринимательства и вместе довидку на соглашение о предоставлении данных приходит квитанция 2 и пишетБлок даних. Невірний підпис - сертифікат відсутній в базі Кто сталкивался?
ось є тема саме по вашому питанню https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst27249p8.aspx
Схоже, на глюк шлюзу ДФС - пропали ваші сертіфікати... хоча зараз точно нічого сказати не можна...
Договір же діючий ? І ключі ? Раніше подавали через кабінет ?
да я подавала ключи действующие

Re: Звітність

Додано: 08 січня 2018, 19:00
Бухгалтер111
Коллеги, подскажите пож. можно ли через Электронный кабинет сдать годовую прибыль и фин.отчетность, без ключей? Заполнить там же. Предприятие уже пару лет как не работает.

Re: Звітність

Додано: 08 січня 2018, 19:27
Tasa
Бухгалтер111 писав:Коллеги, подскажите пож. можно ли через Электронный кабинет сдать годовую прибыль и фин.отчетность, без ключей? Заполнить там же. Предприятие уже пару лет как не работает.
Без ключів не можна... Ви навіть зайти туди без них не зможете.

Re: Звітність

Додано: 08 січня 2018, 19:49
Popen
Бухгалтер111 писав:Коллеги, подскажите пож. можно ли через Электронный кабинет сдать годовую прибыль и фин.отчетность, без ключей? Заполнить там же. Предприятие уже пару лет как не работает.
Заполнить можно в "ед.окне", напечатать, записать на эл.носитель и ножками отнести в ГНИ.

Re: Звітність

Додано: 08 січня 2018, 20:55
annasten
Подскажите, пожалуйста: я ООО, плательщик налога на прибыль и НДС продала ФОПу НЕ плат НДС товар. Отгрузила 26.12, а оплатил он 05.01. НН я выписала 26.12, а как быть с отчетом 1ДФ? Эту операцию включать в 4 кв 17г. или в 1 кв 18г.?

Re: Звітність

Додано: 08 січня 2018, 21:20
ArinaArina
annasten писав:Подскажите, пожалуйста: я ООО, плательщик налога на прибыль и НДС продала ФОПу НЕ плат НДС товар. Отгрузила 26.12, а оплатил он 05.01. НН я выписала 26.12, а как быть с отчетом 1ДФ? Эту операцию включать в 4 кв 17г. или в 1 кв 18г.?
тема по ФОПам в 1ДФ здесь https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst13549p14.aspx
Ваша продажа ФОПу в 1ДФ никак не отображается, ни в 1-м квартале, ни в 4-м