Buhgalter911

Подскажите, пожалуйста, я думаю, что надо сдать, а как вы думаете?
И еще вопрос (может, конечно не по теме). У предприятия св-во НДС действуйет с 01.11.12г. В сентябре товар был приобретён у плательщиков НДС, например
281 631 745,33
281 6415 149,07
Вопрос в том, правильные ли проводки, если пока нет НДС , я думаю, что правильные, как и у плательщика НДС. #smile3#

Кирикея писав:Подскажите, пожалуйста, я думаю, что надо сдать, а как вы думаете?
И еще вопрос (может, конечно не по теме). У предприятия св-во НДС действуйет с 01.11.12г. В сентябре товар был приобретён у плательщиков НДС, например
281 631 745,33
281 6415 149,07
Вопрос в том, правильные ли проводки, если пока нет НДС , я думаю, что правильные, как и у плательщика НДС. #smile3#

нет, неправильно. До момента пока Вы станете плательщиком НДС - НДС в бухучете не выделяете.
281 631 вся сумма покупки с НДС

кстати лучше этот товар продать до момента когда станете НДС-ником, иначе по продажам все 20% накрутите в бюджет.
И сейчас не закупать товар , - а потом уже чтоб НДС шел в НК.

о балансе согласуйте с Вашей статистикой - везде по-разному

Баланс не сдаете, согласно НКУ. Проводки для сентября не правильные, у вас нет НДС, то зачем 6415. Проводка будет только одна Д-т 281 К-т 631 на сумму 894,40, а вот в ноябре будете использовать счет 6415, при условии получения н.н. вместе с расходной накладной, а если н.н. задерживают относим на 6442- не полученные н.н., а при ее получении переносим на 6415. Удачи.

Гаша писав:Баланс не сдаете, согласно НКУ. Проводки для сентября не правильные, у вас нет НДС, то зачем 6415. Проводка будет только одна Д-т 281 К-т 631 на сумму 894,40, а вот в ноябре будете использовать счет 6415, при условии получения н.н. вместе с расходной накладной, а если н.н. задерживают относим на 6442- не полученные н.н., а при ее получении переносим на 6415. Удачи.

Вот просто полюбопытствовать хочу. С чего Вы взяли что порядок предоставления финансовой отчетности регламентируется налоговым законодательством?