Buhgalter911

Ната2727 писав:

NTL писав:

Ната2727 писав:Доброго дня. Зареєстрували громадську організацію. Які необхідно здавати звіти? Я так розумію, що здається лише річна звітність - в ДФС та статистику (фінансовий звіт та звіт про неприбуткові організацію)??

Плюс еще ЕСВ и 1ДФ, если будут наемные лица. Если нет наемных лиц, но есть выплаты физ.лицам (в т.ч. ФОПам) тоже нужно сдавать 1ДФ.

найманих немає працівників. Але якщо будуть виділені кошти з бюджету під звіт та на харчування? Потрібно 1 ДФ подавати?

Если нет работников, то кому на харчування? Если вы кормите малоимущих, то где , аренда или другой договор, и.т.д.

Вик@ писав:

Маруся10 писав: ясный пень оно мне не надо и даром, а вот директор говорит нажмешь кнопку и все, работы бухгалтера он ведь не знает

вот всегда так с директорами(((( может все-таки ему "на пальцах" объяснить, сколько здесь геморроя((( и какими проверками это чревато?

Посчитайте ему все штрафы и пени. Это и будет цена вопроса. Он передумает.

Доброго дня, підкажіть будь ласка чому не сходяться суми по рядку 2000 ф-2м (в нашому випадку ми експортери, там вказується сума реалізованих виробів) і сума по звірці по експортних митних деклараціях? дуже буду вдячна за відповідь!

Добрый день! Такая ситуация: юр. лицо, на клиента в 2018 году выписали товар: налоговая пошла по оплате, но вот сейчас выяснилось, что расходную накладную на этот товар сделали на другую сумму (цена ниже). При этом отчеты в 2018 году сдали. Посоветуйте, что делать в такой ситуации? По сверке с клиентом не сходимся... Какие корректировки можно сделать, к примеру? Какие штрафы в данной ситуации?

Sveta2027 писав:Добрый день! Такая ситуация: юр. лицо, на клиента в 2018 году выписали товар: налоговая пошла по оплате, но вот сейчас выяснилось, что расходную накладную на этот товар сделали на другую сумму (цена ниже). При этом отчеты в 2018 году сдали. Посоветуйте, что делать в такой ситуации? По сверке с клиентом не сходимся... Какие корректировки можно сделать, к примеру? Какие штрафы в данной ситуации?

Самый простой вариант выписать расходную на сумму разницы между оплатой и отгрузкой. Или оформить возврат товара на эту разницу (например как брак, пересорт и т.п.), вы- откорректируете свои обязательства, а клиент-свой кредит.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, В одном меяце была выписана НН и РК к ней (обнуление всей суммы). Как правильно огтразить данную операцию в деке по НДС? Указывать РК в дод1 или просто дод 5 показать за минусом этой РК? Мое НО

Гостья Юлия писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, В одном меяце была выписана НН и РК к ней (обнуление всей суммы). Как правильно огтразить данную операцию в деке по НДС? Указывать РК в дод1 или просто дод 5 показать за минусом этой РК? Мое НО

я показываю все, в Д1 - РК и в Д5- НН

Маруся10 писав:

Гостья Юлия писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, В одном меяце была выписана НН и РК к ней (обнуление всей суммы). Как правильно огтразить данную операцию в деке по НДС? Указывать РК в дод1 или просто дод 5 показать за минусом этой РК? Мое НО

я показываю все, в Д1 - РК и в Д5- НН

а как же :"Ни ошибочную НН, ни РК отражать в декларации по НДС не нужно. Ведь в НДС-отчетности отражают только реальные поставки, подтвержденные первичными документами" ? как с этим быть?

Гостья Юлия писав:

Скрытый текст

Маруся10 писав:

Гостья Юлия писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, В одном меяце была выписана НН и РК к ней (обнуление всей суммы). Как правильно огтразить данную операцию в деке по НДС? Указывать РК в дод1 или просто дод 5 показать за минусом этой РК? Мое НО

я показываю все, в Д1 - РК и в Д5- НН

а как же :"Ни ошибочную НН, ни РК отражать в декларации по НДС не нужно. Ведь в НДС-отчетности отражают только реальные поставки, подтвержденные первичными документами" ? как с этим быть?

Так ви ж не написали ключові слова - "помилково виписана" ))))
Помилкову і РК до неї - не показуєм.

Здравствуйте!
Мой первый годовой отчёт по единому налогу 2 группа.
Вопрос: нужно все указывать КВЭД которые открыты или те по которым был получен доход?
И если был один наемный работник, но потом уволен в отчёте вписывать один или ноль?
В сети нашел информацию что нужно указывать только те КВЭД по которым был доход и вписывать столько наемных сколько было максимально в разные месяцы.
Соответственно сдал отчёт где указал свой основной КВЭД и отметил одного работника, который в течении года был впоследствии уволен.
Но в таксер нашел информацию что нужно вписывать все КВЭД что открыты и вписывать то количество наемных которые есть на момент сдачи отчета, то есть в моем случае ноль.
Как же правильно? И если я ошибся как теперь это исправить?
Заранее благодарю за ответ!