Buhgalter911

Отмените ручную проводку и посмотрите в конечном итоге сальдо на 791 счёте... исходя из этого и формируйте дальнейшие проводки... закрывая счёт 791-й 441-м или 442-м.
Но в любом случае Дт791 не может корреспондировать с Кт 442, а только 441

Kupava писав: Звідки у Вас взявся Кт442 за 30.06? Так сформувала програма?

Нет, мой бухгалтер ручной проводкой, который ушла. Пока нет главного, я замещаю. Делала все отчеты, кроме прибыли и тут стопор. Нужно посчитать за 9 мес, но вижу, что не могу разобраться с пред.периодом.
Я так понимаю нужны проводки Д 791 К 441 9442,38
Д 792 К 441 245,60 Правильно?[/quote]

нет, я думаю ваш бух сделала правильно, просто от опер.деятельности у вас убытки (442 791), а от финансовой прибыль ,(792 441)

tomassa писав:Отмените ручную проводку и посмотрите в конечном итоге сальдо на 791 счёте... исходя из этого и формируйте дальнейшие проводки... закрывая счёт 791-й 441-м или 442-м.
Но в любом случае Дт791 не может корреспондировать с Кт 442, а только 441

как это не может? тут разница всего лишь в субсчете. запуталась,сори, не может #blush#

Невозможно. Ушла, поругалась с диром. Телефон отключила, а главного, я так поняла не спешат брать - прибыль же годовая, а так во всем я сама справлюсь, а посчитать нужно - сказали по быстренькому#cray#

за 1 кв. у меня по Дт791 26693,02
Кт 792 105,34
Как их правильно закрыть ?



За 2 кв. Кт 791 9442,38
Кт 792 245,60 ....... я закрываю Д 791 К 441 9442,38
Д 792 К 441 245,60 Правильно?

за 1 кв. у меня по Дт791 26693,02
Кт 792 105,34
Как их правильно закрыть ?

За перший квартал у Вас все правильно)
Питання лише в другому
У Вас є проводка
Д.791 К 442
от у ній і питання
має бути
Д 791 К 441

Andromeda писав:

за 1 кв. у меня по Дт791 26693,02
Кт 792 105,34
Как их правильно закрыть ?

За перший квартал у Вас все правильно)
Питання лише в другому
У Вас є проводка
Д.791 К 442
от у ній і питання
має бути
Д 791 К 441

В том-то и дело, мы не знаем, что там вообще деется в учёте... Либо проводка должна быть такая Д 791 К 441, либо там вообще всё перепутано... и на самом деле убыток, но перевёрнута проводка... и в балансе чёрте-чё... Пытаемся от вопрошанта добиться, но пока результата не увидела... Поэтому и предлагаю отменить ручную проводку за 2 квартал и посмотреть, какое будет сальдо по 791 счёту... оттуда и плясать, а то мы так долго можем разговаривать как глухой со слепым...

Kupava писав:Невозможно. Ушла, поругалась с диром. Телефон отключила, а главного, я так поняла не спешат брать - прибыль же годовая, а так во всем я сама справлюсь, а посчитать нужно - сказали по быстренькому#cray#

за 1 кв. у меня по Дт791 26693,02
Кт 792 105,34
Как их правильно закрыть ?



За 2 кв. Кт 791 9442,38
Кт 792 245,60 ....... я закрываю Д 791 К 441 9442,38
Д 792 К 441 245,60 Правильно?

вопрос: зачем закрывать 44 каждый квартал, если по-правильному это делается в конце года? и что вам надо посчитать, если прибыль, то выведите остаток по 79 счету. За 1 квартал он вас будет Дт26587,68, т.е. убыток. За полугодие прибыль Кт 79=9687,98

Томасса,дивіться, була така відповідь

Спасибо огромное, что откликнулись.
После закрытия фин.результата на 30,06 по Кт 791 9442,38
Кт 792 245,60

Тому, як на мене, ми з Вами найбільш близькі до правди

Підкажіть, будь ласка, щоб закрити збитки минулих років за рахунок прибутку, отриманого в поточному році, потрібно якийсь документ - наказ директора чи рішення власника чи щось інше?

Яночка писав: ↑

10 грудня 2020, 17:39

Підкажіть, будь ласка, щоб закрити збитки минулих років за рахунок прибутку, отриманого в поточному році, потрібно якийсь документ - наказ директора чи рішення власника чи щось інше?

протоколом засновників і наказом. В принципі порядок такий самий, як і при виплаті дивідендів