Buhgalter911

Снежана писав:

Odessitka2001 писав:

Снежана писав:Коллеги ,подскажите, еще не сталкивалась с этим.Работника забрали на учения на 10 дней- из военкомата сказали дать данные о сред.з/п.,т.к. возместят, что мне делать с НАЛОГАМИ,удерживать?

я бы удерживала пока с налогами, а когда возместят сделала бы перерасчет.

Извините, я вообще не в теме, т.к. коллектив женский,один мужжжчинка попал и того забрали, я и не интересовалась, возмещение предприятию,перерасчет сделать суму налогов ему доплатить?или...ответьте, т.к в бешенном темпе ищу инфу

я делаю так: Начисляю з/ту по среднему, удерживаю все налоги. Выплачиваю. Потом подаю отчет в соцполитку (подписанный в военкомате), а после того как на р/с поступит компенсация (иди знай когда она будет), сторнирую НДФЛ, ЕСВ (и с сотрудника и с предприятия) и ВС и сумму этих налогов (кроме ЕСВ с предприятия) перечисляю мобилизированному. Так же перебрасываю сумму сред.заработка с сч.92 на сч.949 - потому что это уже не расходы предприятия.

Odessitka2001 писав:

Снежана писав:

Odessitka2001 писав: я бы удерживала пока с налогами, а когда возместят сделала бы перерасчет.

Извините, я вообще не в теме, т.к. коллектив женский,один мужжжчинка попал и того забрали, я и не интересовалась, возмещение предприятию,перерасчет сделать суму налогов ему доплатить?или...ответьте, т.к в бешенном темпе ищу инфу

я делаю так: Начисляю з/ту по среднему, удерживаю все налоги. Выплачиваю. Потом подаю отчет в соцполитку (подписанный в военкомате), а после того как на р/с поступит компенсация (иди знай когда она будет), сторнирую НДФЛ, ЕСВ (и с сотрудника и с предприятия) и ВС и сумму этих налогов (кроме ЕСВ с предприятия) перечисляю мобилизированному. Так же перебрасываю сумму сред.заработка с сч.92 на сч.949 - потому что это уже не расходы предприятия.[/qu

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!#love# #curtsey#

я делаю так: Начисляю з/ту по среднему, удерживаю все налоги. Выплачиваю. Потом подаю отчет в соцполитку (подписанный в военкомате), а после того как на р/с поступит компенсация (иди знай когда она будет), сторнирую НДФЛ, ЕСВ (и с сотрудника и с предприятия) и ВС и сумму этих налогов (кроме ЕСВ с предприятия) перечисляю мобилизированному. Так же перебрасываю сумму сред.заработка с сч.92 на сч.949 - потому что это уже не расходы предприятия.[/qu

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!#love# #curtsey#

Если надо могу проводки все сбросить

Odessitka2001 писав:

я делаю так: Начисляю з/ту по среднему, удерживаю все налоги. Выплачиваю. Потом подаю отчет в соцполитку (подписанный в военкомате), а после того как на р/с поступит компенсация (иди знай когда она будет), сторнирую НДФЛ, ЕСВ (и с сотрудника и с предприятия) и ВС и сумму этих налогов (кроме ЕСВ с предприятия) перечисляю мобилизированному. Так же перебрасываю сумму сред.заработка с сч.92 на сч.949 - потому что это уже не расходы предприятия.[/qu

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!#love# #curtsey#

Если надо могу проводки все сбросить

Буду еще больше благодарна!!!

Снежана писав:

Odessitka2001 писав:

я делаю так: Начисляю з/ту по среднему, удерживаю все налоги. Выплачиваю. Потом подаю отчет в соцполитку (подписанный в военкомате), а после того как на р/с поступит компенсация (иди знай когда она будет), сторнирую НДФЛ, ЕСВ (и с сотрудника и с предприятия) и ВС и сумму этих налогов (кроме ЕСВ с предприятия) перечисляю мобилизированному. Так же перебрасываю сумму сред.заработка с сч.92 на сч.949 - потому что это уже не расходы предприятия.[/qu

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!#love# #curtsey#

Если надо могу проводки все сбросить

Буду еще больше благодарна!!!

snegana_kor@bk.ru

правильны ли будет применить след.проводки:
начисление з/п
3771 (соцзабез.) 661
получение компенсации:
311 3771?

Все-таки думаю, что затратные счета тут ни при чем.

Ребекка писав:правильны ли будет применить след.проводки:
начисление з/п
3771 (соцзабез.) 661
получение компенсации:
311 3771?

Все-таки думаю, что затратные счета тут ни при чем.

Я делаю:
378 661 при начислении

311 482
482 378 при получении денег на счёт

Снежана писав:

Odessitka2001 писав:

я делаю так: Начисляю з/ту по среднему, удерживаю все налоги. Выплачиваю. Потом подаю отчет в соцполитку (подписанный в военкомате), а после того как на р/с поступит компенсация (иди знай когда она будет), сторнирую НДФЛ, ЕСВ (и с сотрудника и с предприятия) и ВС и сумму этих налогов (кроме ЕСВ с предприятия) перечисляю мобилизированному. Так же перебрасываю сумму сред.заработка с сч.92 на сч.949 - потому что это уже не расходы предприятия.[/qu

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!#love# #curtsey#

Если надо могу проводки все сбросить

Буду еще больше благодарна!!!

Напишу тут, может кому пригодится, а может и меня кто поправит.
Начнем сначала (с конкретными суммами для примера):

Дт КТ
92 661 - начислена з/та 2226,80
661 6411 удерж.НДФС 322,00
661 6426 удерж.Воен.сбор 33,40
661 651 удерж. ЕСВ с сотрудника 80,16
92 651 начислен ЕСВ с ФОТ (37,26%) 829,71
661 311 выплачена з/та

Теперь корректировка (делаю на день поступления компенсации на р/с)
ДТ КТ
92 661 коррект.расходов по з/те -2226,8
949 661 отнесение компенс.на прочие расходы +2226,8
3775 718 признание дохода от безвозмезд.получен.активов +2226,8
661 6411 сторнируем удерж.НДФЛ -322,0
661 6426 сторнируем удерж.Воен.сбор -33,40
661 651 сторнируем удерж.ЕСВ -80,16
92 651 сторнируем ЕСВ с ФОТ -829,71
311 482 получена компенсация на р/с +2226,8
482 3775 закрываем задолженность с бюджетом 2226,80
661 311 перечислена компенс.сотруднику (322,0 +33,4 +80,16)=435,56

что-то слишком сложно, я налоги при начислении не удерживаю, чтобы не делать уточненок по ЕСВ и 1-ДФ

Ребекка писав:не понятна вторая проводка, по инструкции 33 не может корреспондировать с 48

Ох, конечно 311. Спасибо, я исправила