Buhgalter911

Ничего не понимаю!!!по ходу насчитала что-то не то,сумма не перекрывается,при отражнии отпускных за октябрь...капец...

Господи! Ну есть у вас дебетовое сальдо по 661, ну и что с того ? Закроется октябрем. Что ж такое никто не хочет учить бухучет, все заняты только НК. А если уж лохонулись и погашать некому - подгоняйте свои отпускные под выплату, пусть кто-нибудь умный перепроверит, если сможет.

Ninok писав:Ничего не понимаю!!!по ходу насчитала что-то не то,сумма не перекрывается,при отражнии отпускных за октябрь...капец...

успокойтесь,,, на01.10 - естесственно переплата (из-за выплаты в сентябре отпускных), расчитайте правильно все суммы на день увольнения (кстати еще может доначисляться компенсация отпуска если не все отпуска взяты или наоборот удерж.отпуск если отгулял лишнее). Вот на момент увольнения если есть переплата - то внести обратно в кассу.

Лилия-НИКА писав:

Ninok писав:Ничего не понимаю!!!по ходу насчитала что-то не то,сумма не перекрывается,при отражнии отпускных за октябрь...капец...

успокойтесь,,, на01.10 - естесственно переплата (из-за выплаты в сентябре отпускных), расчитайте правильно все суммы на день увольнения (кстати еще может доначисляться компенсация отпуска если не все отпуска взяты или наоборот удерж.отпуск если отгулял лишнее). Вот на момент увольнения если есть переплата - то внести обратно в кассу.

С-до на 01.09.11Кт=560,1 +з-п за отработанные 136 часов 1062,5+индексац.11,52+отпускные за сентябрь 222,92 - ЕСВ 46,69-116,96-выплаченный весь отпуск 1132,5-аванс 563,34-з/п 560,1=-562,55
Вот и Дт-вое сальдо 562,55....

На октябрь сумма отпуска припадает 1159,19 грн.., я извиняюсь но я не понимаю как и что перекрывать...я работаю бухгалтером несколько месяцев,поэтому практики маловато...

Давайте по-порядку.
1.Начисление сентября:
з/пл 1062,50
инд. 11,52
отп.09 222,92
Всего: 1296,94
ЕСВ3,6% 46,69
НДФЛ 116,96
К выплате 1133,29
2.Начисление октября:
отп.10 1159,19
ЕСВ3,6% 41,73
НДФЛ 97,04
К выплате 1020,42
3.Всего к выплате:
невыпл. з/пл за 08 560,10
сентябрь 1133,29
октябрь 1020,42
ВСЕГО 2713,81
4.ВЫПЛАЧЕНО :
з/пл за 08 560,10
отп. 1132,50
аванс 563,34
Всего 2255,94
Так или нет?

Ир4ик писав:Давайте по-порядку.
1.Начисление сентября:
з/пл 1062,50
инд. 11,52
отп.09 222,92
Всего: 1296,94
ЕСВ3,6% 46,69
НДФЛ 116,96
К выплате 1133,29
2.Начисление октября:
отп.10 1159,19
ЕСВ3,6% 41,73
НДФЛ 97,04
К выплате 1020,42
3.Всего к выплате:
невыпл. з/пл за 08 560,10
сентябрь 1133,29
октябрь 1020,42
ВСЕГО 2713,81
4.ВЫПЛАЧЕНО :
з/пл за 08 560,10
отп. 1132,50
аванс 563,34
Всего 2255,94
Так или нет?

У меня не так....я вот расписала так как у меня в ведомости...можно я вам её на електронку скину,вы глянете?

Ир4ик писав:[email protected]

я скинула