Buhgalter911

У меня вопрос снова по роумингу, помогите разобратся, сотрудник был в отпуске и наговорил по корп. телефону в собственных целях, возмещать он ничего не будет, просит удержать все из з/п, удержания надо делать два месяца, так как з/п у его 3000 а наговорила на 5500, как это правильно сделать:
1. Писать ли сотруднику заявление на удержание суммы с з/п?
2. Что с НДС который я включила себе в НК (включала по НН с медка, счета еще не было)?
3. Какие налоги насчитывать на доп. благо (РУЧНЫЕ ПРОВОДКИ), оплата налогов на другие счета или те что и с з/п?
Что как правило смотрят при проверке.

1. заявление будет не лишним, в нем нужно изложить просьбу работника. На основании заявления делаете приказ с графиком удержаний.
2. По НДС выписываете себе НН с кодом 13 последним днем месяца в котором была операция и регистрируете.
3. доп блага нет, вы ж из з/пл удерживаете.

buhgalter2 писав:1. заявление будет не лишним, в нем нужно изложить просьбу работника. На основании заявления делаете приказ с графиком удержаний.
2. По НДС выписываете себе НН с кодом 13 последним днем месяца в котором была операция и регистрируете.
3. доп блага нет, вы ж из з/пл удерживаете.

Что-то я вообще запуталась как это правильно сделать)))))
Тоесть у меня сумма 5500 без налогов+к ним добавляем ПФ 7,5%, НДС20% и получается = 5500+412,50+1100=7012,50 (удерживать 5500 или 7012,50)
Удерживать с з/п к уплате за вычетом всех налогов или как и как правильно показать удержание, тоесть НДФЛ не начисляем так как нет доп. блага?

Удерживаете полностью столько сколько работник потратил. Он же купил услугу с НДС И ПФ значит так и удерживаете - 7012,50. Конечно предприятие может взять на себя часть этих трат, но тогда это доп. благо
Да, удерживаете с ЗП которая уже к уплате, НДФЛ там уже начислен.

buhgalter2 писав:Удерживаете полностью столько сколько работник потратил. Он же купил услугу с НДС И ПФ значит так и удерживаете - 7012,50. Конечно предприятие может взять на себя часть этих трат, но тогда это доп. благо
Да, удерживаете с ЗП которая уже к уплате, НДФЛ там уже начислен.

Хотелось бы добавить, что работодатель может удерживать из зарплаты не более 20% за раз

-Latka- писав:

buhgalter2 писав:Удерживаете полностью столько сколько работник потратил. Он же купил услугу с НДС И ПФ значит так и удерживаете - 7012,50. Конечно предприятие может взять на себя часть этих трат, но тогда это доп. благо
Да, удерживаете с ЗП которая уже к уплате, НДФЛ там уже начислен.

Хотелось бы добавить, что работодатель может удерживать из зарплаты не более 20% за раз

А если в заявлении будет указано не 20%, а полностью, сотрудник так сам же захотел.

buhgalter2 писав:Удерживаете полностью столько сколько работник потратил. Он же купил услугу с НДС И ПФ значит так и удерживаете - 7012,50. Конечно предприятие может взять на себя часть этих трат, но тогда это доп. благо
Да, удерживаете с ЗП которая уже к уплате, НДФЛ там уже начислен.

С ВР мне тоже надо будет снять 7012,50, и какими проводками это правильно показать?

Тетянка_ писав: Что-то я вообще запуталась как это правильно сделать)))))
Тоесть у меня сумма 5500 без налогов+к ним добавляем ПФ 7,5%, НДС20% и получается = 5500+412,50+1100=7012,50 (удерживать 5500 или 7012,50)
Удерживать с з/п к уплате за вычетом всех налогов или как и как правильно показать удержание, тоесть НДФЛ не начисляем так как нет доп. блага?

92-631 6000+450 (рахунок від постачальника, цифри умовні)
644-631 1200 (рахунок від постачальника, цифри умовні)
375-92 5500+412.5 сторно з витрат особистих розмов
375-6412 1100 ПДВ
661-375 7012.50 утримання із зарплати частинами