Buhgalter911

Уважаемые коллеги! Подскажите как лучше поступить в такой ситуации ( проводки и документы в 1С Бухгалтерия)
Начислила зарплату и налоги правильно, но с отпускных забыла сделать удержания по исполнительному листу и в итоге за месяц дебетовое сальдо. Должник внес сумму долга в следующем месяце добровольно, но в программе она "сидит" как начисленная. Как бы мне не перемудрить??? Спасибо! #impossibl

Viktoryl писав:Уважаемые коллеги! Подскажите как лучше поступить в такой ситуации ( проводки и документы в 1С Бухгалтерия)
Начислила зарплату и налоги правильно, но с отпускных забыла сделать удержания по исполнительному листу и в итоге за месяц дебетовое сальдо. Должник внес сумму долга в следующем месяце добровольно, но в программе она "сидит" как начисленная. Как бы мне не перемудрить??? Спасибо! #impossibl

А операцией вручную пробовали? Я обычно так подправляю нужные проводки.

Viktoryl писав:Уважаемые коллеги! Подскажите как лучше поступить в такой ситуации ( проводки и документы в 1С Бухгалтерия)
Начислила зарплату и налоги правильно, но с отпускных забыла сделать удержания по исполнительному листу и в итоге за месяц дебетовое сальдо. Должник внес сумму долга в следующем месяце добровольно, но в программе она "сидит" как начисленная. Как бы мне не перемудрить??? Спасибо! #impossibl

Я бы попробовала сделать операцию - взнос денег от алименщика и выплата алиментов.

Помогите, пожалуйста! Работнику случайно начислили зарплату на 1,42 грн. больше (с 06.11.2013 перевели на другую должность с окладом выше на 10 грн. - изменить дату перевода нельзя). Как быть
1-оставить все как есть
2-оставить переплату на 661 счете, а в следующем месяце откорректировать
3- Сделать бух. справку и не доплатить в следующем месяце?

Olik-Booh писав:Помогите, пожалуйста! Работнику случайно начислили зарплату на 1,42 грн. больше (с 06.11.2013 перевели на другую должность с окладом выше на 10 грн. - изменить дату перевода нельзя). Как быть
1-оставить все как есть
2-оставить переплату на 661 счете, а в следующем месяце откорректировать
3- Сделать бух. справку и не доплатить в следующем месяце?

Если выплату сделали и налоги уплатили с учетом этих 1,42 грн., то оставьте все как есть.

Всем добрый день и с наступающими праздниками! Посоветуйте, пожалуйста, как быть в такой ситуации: в пятницу выплачивала зарплату на зарплатные карточки. Денег на счету только на з\п и налоги. По незнанию распределила з\п по сотрудникам и сделала общий платеж (у нас новый клиент банк, общий платеж не нужно было, а в старом необходимо было - никто не предупредил). И мой банк провел сначала зарплату, а потом начал проводить налоги... заметила я это под конец операционного дня. В итоге отчисления по ЕСВ не проведены (будут проведены 23,12,13), а з/п выплачена 20,12,13. Что теперь делать не знаю. Подскажите, пожалуйста! Это нужно начислить себе штраф на сумму недоплаты и пеню за 1 день?

Yana-S писав:Всем добрый день и с наступающими праздниками! Посоветуйте, пожалуйста, как быть в такой ситуации: в пятницу выплачивала зарплату на зарплатные карточки. Денег на счету только на з\п и налоги. По незнанию распределила з\п по сотрудникам и сделала общий платеж (у нас новый клиент банк, общий платеж не нужно было, а в старом необходимо было - никто не предупредил). И мой банк провел сначала зарплату, а потом начал проводить налоги... заметила я это под конец операционного дня. В итоге отчисления по ЕСВ не проведены (будут проведены 23,12,13), а з/п выплачена 20,12,13. Что теперь делать не знаю. Подскажите, пожалуйста! Это нужно начислить себе штраф на сумму недоплаты и пеню за 1 день?

20 числа вы гасили аванс за декабрь? если да то последний срок оплаты ЕСВ за декабрь 01.2014г.

VITAA писав:

Yana-S писав:Всем добрый день и с наступающими праздниками! Посоветуйте, пожалуйста, как быть в такой ситуации: в пятницу выплачивала зарплату на зарплатные карточки. Денег на счету только на з\п и налоги. По незнанию распределила з\п по сотрудникам и сделала общий платеж (у нас новый клиент банк, общий платеж не нужно было, а в старом необходимо было - никто не предупредил). И мой банк провел сначала зарплату, а потом начал проводить налоги... заметила я это под конец операционного дня. В итоге отчисления по ЕСВ не проведены (будут проведены 23,12,13), а з/п выплачена 20,12,13. Что теперь делать не знаю. Подскажите, пожалуйста! Это нужно начислить себе штраф на сумму недоплаты и пеню за 1 день?

20 числа вы гасили аванс за декабрь? если да то последний срок оплаты ЕСВ за декабрь 01.2014г.

Да, это аванс за декабрь. По срокам - да. Но аванс выплачен, а налог нет...

Yana-S писав:

VITAA писав:

Yana-S писав:Всем добрый день и с наступающими праздниками! Посоветуйте, пожалуйста, как быть в такой ситуации: в пятницу выплачивала зарплату на зарплатные карточки. Денег на счету только на з\п и налоги. По незнанию распределила з\п по сотрудникам и сделала общий платеж (у нас новый клиент банк, общий платеж не нужно было, а в старом необходимо было - никто не предупредил). И мой банк провел сначала зарплату, а потом начал проводить налоги... заметила я это под конец операционного дня. В итоге отчисления по ЕСВ не проведены (будут проведены 23,12,13), а з/п выплачена 20,12,13. Что теперь делать не знаю. Подскажите, пожалуйста! Это нужно начислить себе штраф на сумму недоплаты и пеню за 1 день?

20 числа вы гасили аванс за декабрь? если да то последний срок оплаты ЕСВ за декабрь 01.2014г.

Да, это аванс за декабрь. По срокам - да. Но аванс выплачен, а налог нет...

В любом случае, сами ничего не начисляйте. Если это нарушение -они сами Вам все посчитают и пришлют Повідомлення. У меня такое было. Ничего страшного.