Buhgalter911

Новичок19 писав:у нас не разрешают на фирме.....

Какая прелесть!

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться: мы микропредприятие, существуем с 2018 года. Резерв отпусков создавать не обязаны и не делали этого, но в 2020 решили начать. За 18/19 гг есть неиспользованные отпуска. Куда их деть? Через корректировку прибыли не вариант, мы же не должны были создавать резерв, т.е. это не ошибка прошлых периодов. Что в такой ситуации делать с прошлым неиспользованным отпуском?

можете заплатить работнику или отправить его в отпуск, и простите как это не обязаны делать резерв - вы должны его делать

Доброе утро!
Сотрудник уходит в отпуск 06.05.2020. Отпускные выплачиваем сегодня 30.04.2020.
Расчётный период для отпускных у нас с 05.2019 по 04.2020, верно?

Yuliaso писав: ↑

30 квітня 2020, 09:55

Доброе утро!
Сотрудник уходит в отпуск 06.05.2020. Отпускные выплачиваем сегодня 30.04.2020.
Расчётный период для отпускных у нас с 05.2019 по 04.2020, верно?

Так

сотрудница в отпуске с 01.04 по 25.04, принесла декретный с 23.04. догуливать отпуск будет после декрета, есть заявление.
мне в ЗП ведомостях за апрель показывать что пересчитались отпускные и она должна вернуть излишне уплаченное? или можно будет это все сделать в месяце когда декретный закончится?

rey писав: ↑

05 травня 2020, 15:47

сотрудница в отпуске с 01.04 по 25.04, принесла декретный с 23.04. догуливать отпуск будет после декрета, есть заявление.
мне в ЗП ведомостях за апрель показывать что пересчитались отпускные и она должна вернуть излишне уплаченное? или можно будет это все сделать в месяце когда декретный закончится?

В апрельской ведомости вам надо будет показать начисление отпускных с 01.04 по 23.04 и сумму декретных. Если Вы заплатили ей сумму отпускных большую, чем теперь у нее получается к выдаче, то пусть переплата висит до того момента, как она выйдет из декрета и Вы ей начислите оставшиеся 3 дня отпускных. А там по сумме посмотрите, то ли ей придется доплатить, то ли что-то вернуть в кассу.

спасибо!
отпускные за апрель у меня идут в ведомости за март, т.к. выплачивались за 3 дня до отпуска. так что показываю только начисленные декретные, а выплачу их в месяце, когда они физически капнут на счет.
у меня почему этот вопрос возник. если в отчете ЕСВ за апрель я сторнирую отпускные за лишних 3 дня отпуска, то в 1ДФ за 2ой квартал тоже должна буду сторнировать? тогда логично и в ЗП ведомости в апреле должна их минусом показать. в итоге голова кругом

rey писав: ↑

05 травня 2020, 16:34

спасибо!
отпускные за апрель у меня идут в ведомости за март, т.к. выплачивались за 3 дня до отпуска. так что показываю только начисленные декретные, а выплачу их в месяце, когда они физически капнут на счет.
у меня почему этот вопрос возник. если в отчете ЕСВ за апрель я сторнирую отпускные за лишних 3 дня отпуска, то в 1ДФ за 2ой квартал тоже должна буду сторнировать? тогда логично и в ЗП ведомости в апреле должна их минусом показать. в итоге голова кругом

Плохо, конечно, что показали в марте, а перерасчет теперь надо делать в апреле. В 1ДФ минус показывать нельзя. Поэтому советую следующее. Пока оставьте все как есть, т.е. всю сумму отпускных с лишними тремя днями. Когда работница выйдет из декрета, в том месяце сделаете ей перерасчет минус 3 дня и заново посчитаете отпускные, исходя из другого расчетного периода. Думаю, что новые отпускные должны будут перекрыть Ваши "заминусованные" и, в итоге, сумма за квартал выйдет с плюсом. В отчете по ЕСВ минус и плюс покажете в том месяце, когда работница выйдет с больничного.

почему плохо что показала в марте?
отпуск же с 1го числа, поэтому отпускные за апрель были начислены и выплачены в марте. я их никак не могла показать в апреле.

а где можно почитать, что перерасчет отпускных можно сделать в месяце, когда работница выйдет из декрета? я везде встречаю примеры с больничным и отпуском в пределах одного месяца. это в итоге меня заводит в ступор. а у меня тут полгода тянуться песня будет

хотя вариант что Вы предлагаете самый логичный, исходя из всего того что я уже перелопатила