Приказ томожно, но вот деньги - зто точно нарушение.
Відрядження
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 10 листопада 2020, 10:08
- Подякували: 11 разів
- Орлов
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1295
- З нами з: 29 листопада 2011, 03:11
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 317 разів
З повагою А.Орлов
– Коли ви вперше усвідомили, що ви бухгалтер?
– Дешева бухгалтерія дорого коштує.
- dura Lex, sed Lex (Закон суворий, але це закон)
– Коли ви вперше усвідомили, що ви бухгалтер?
– Дешева бухгалтерія дорого коштує.
- dura Lex, sed Lex (Закон суворий, але це закон)
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
дякую. Перелопатила купу публікацій, але потрібної інформації не знайшла. А це те що треба
-
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 04 листопада 2020, 16:02
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 1 раз
Доброго дня. Працівник у відрядженні розрахувався власною готівкою за товар на новій пошті 900 грн і оплатив комісію за переказ 38 грн. Комісія 38 грн відшкодовується працівнику? Якщо так на який рахунок списати 91 чи 92? І це вважається як додаткове благо працівнику ? потрібно платити ПДФО і військовий? Чи можна просто не відшкодовувати?
Добрый день. Вопрос по расчёту среднего заработка.
Во всех ли случаях из периода расчёта нужно исключать командировочные? Встречала инфу, что если они были расчитаны по дневной зп - то да исключаем, если по среднедневной то нет не нужно.
Нашла ещё такую фразу , что "при расчёте средней для командировки выплаты за дни сохранения среднего заработка исключаются. " Т. е. если в этом периоде есть командировочные В ЛЮБОМ случае их не учитываем?
Во всех ли случаях из периода расчёта нужно исключать командировочные? Встречала инфу, что если они были расчитаны по дневной зп - то да исключаем, если по среднедневной то нет не нужно.
Нашла ещё такую фразу , что "при расчёте средней для командировки выплаты за дни сохранения среднего заработка исключаются. " Т. е. если в этом периоде есть командировочные В ЛЮБОМ случае их не учитываем?
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
якщо за дні відрядження були нарахування по окладу,тоді рахуємо їх в середньоденну в наступних місяцях, а якщо в місяці рахували по середньоденній, то не включаємо.weo писав: ↑29 березня 2022, 15:06Добрый день. Вопрос по расчёту среднего заработка.
Во всех ли случаях из периода расчёта нужно исключать командировочные? Встречала инфу, что если они были расчитаны по дневной зп - то да исключаем, если по среднедневной то нет не нужно.
Нашла ещё такую фразу , что "при расчёте средней для командировки выплаты за дни сохранения среднего заработка исключаются. " Т. е. если в этом периоде есть командировочные В ЛЮБОМ случае их не учитываем?
- nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8970
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
Класс! Следующим вопросом будет, "а можна его отправить на машине скорой помощи в сторону ближайшей теробороны?"?
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
Доброго дня.
Працівник поїхав у відрядження за кордон до початку війни, мав повернутися згідно наказу 4 березня, проте він вирішив не повертатися і залишився за кордоном.
Працівнику перед відїздом видано кошти на відрядження.
Працівник приїхати та відзвітувати не хоче, надіслав сканкопії рахунку з готелю.
Працівнику відповідно нараховано ПДФО та ВЗ
Оригінали документів з готелю відсітні.
Як правильно діяти у цьому випадку?
Чи обліковувати кредиторку за працівником до моменту повернення, та відповідно тоді і нарахувати ПДФО та ВЗ,
чи я якісь інші варіанти вирішення цієї проблеми?
Працівник поїхав у відрядження за кордон до початку війни, мав повернутися згідно наказу 4 березня, проте він вирішив не повертатися і залишився за кордоном.
Працівнику перед відїздом видано кошти на відрядження.
Працівник приїхати та відзвітувати не хоче, надіслав сканкопії рахунку з готелю.
Працівнику відповідно нараховано ПДФО та ВЗ
Оригінали документів з готелю відсітні.
Як правильно діяти у цьому випадку?
Чи обліковувати кредиторку за працівником до моменту повернення, та відповідно тоді і нарахувати ПДФО та ВЗ,
чи я якісь інші варіанти вирішення цієї проблеми?
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 09 серпня 2022, 09:18
Слава Україні! У вихідний день для підприємства ,керівник підрозділу терміново виїхав у відрядження по вирішенню невідкладного робочого питання,добу ночував....Як правильно з понеділка вже оформити виплату добових(так як наперед вони не були виплачені),як і коли оформити наказ і які підтверджували документи мають надати?
Всім мирного неба!
Всім мирного неба!