Buhgalter911

Добрый день!!! подскажите такая ситуация. Директор едет в Турцию. на неделю. Начнем с того что авансовыми никогда не занималась незнаю с чего начать. Хочет компенсацию авиа билетов, гостиницы, суточных и такси. Билеты ему купили турки. какие нужны документы сейчас перед командировкой и после нее. С чего начатьe#wall# #wall# #wall# (((!!!!!!!! Очень нужно срочно в понедельник уезжает#help# #help#

Нужен приказ, предварительная смета. По смете перечислить деньги на карту или снять валюту в банке. Если на карту, то перечисляете в гривне, обычно карты мультивалютные он там снимет как нужно.

Помогите, пожалуйста. Руководитель собрался в заграницу. Куда незнаю,но с целью командировки.Пока что интересуется только что для этого надо, чтобы оплатила все компания.
-Что на какие затраты идет ( проживание, ресторан, билеты)? Идет ли это на затраты при расчете налога на прибыль ?
- Как лучше (работаем только по безналу) на корпоротивную карту или по итогам, когда приедет?
- Суточные отдельно от затрат на проживание, питание?
- Не считается это доп. благом?
- может какие доп. налоги????
- какие доки нужны?
- нужно ли подтверждение какое-то что он там делал?
ПОМОГИТЕ!!!!!

Anzhela Guseva писав:Помогите, пожалуйста. Руководитель собрался в заграницу. Куда незнаю,но с целью командировки.Пока что интересуется только что для этого надо, чтобы оплатила все компания.
-Что на какие затраты идет ( проживание, ресторан, билеты)? Идет ли это на затраты при расчете налога на прибыль ?
- Как лучше (работаем только по безналу) на корпоротивную карту или по итогам, когда приедет?
- Суточные отдельно от затрат на проживание, питание?
- Не считается это доп. благом?
- может какие доп. налоги????
- какие доки нужны?
- нужно ли подтверждение какое-то что он там делал?
ПОМОГИТЕ!!!!!

#wall# #wall# #wall# #help# #help# #help#

Anzhela Guseva писав:Помогите, пожалуйста. Руководитель собрался в заграницу. Куда незнаю,но с целью командировки.Пока что интересуется только что для этого надо, чтобы оплатила все компания.
-Что на какие затраты идет ( проживание, ресторан, билеты)? Идет ли это на затраты при расчете налога на прибыль ?
- Как лучше (работаем только по безналу) на корпоротивную карту или по итогам, когда приедет?
- Суточные отдельно от затрат на проживание, питание?
- Не считается это доп. благом?
- может какие доп. налоги????
- какие доки нужны?
- нужно ли подтверждение какое-то что он там делал?
ПОМОГИТЕ!!!!!

ПКУ ст 170.9.1
До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон — не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження.

Проживание и билеты берите в затраты смело. С затратами на ресторан лучше не рисковать (а то начислять НДФЛ).
Карпорат.карта или по итогам решайте сами. Единственное помните, о сроках отчета и что деньги перечисленные на карп.карту считаются выдаными под отчет. Отсюда все последствия.
Суточные по отметкам в паспорте, если едет в страну с визовым режимом (да и отметки толкь Укр=ой погран.службы). Проживание прикладываете чеки, счета... гостинницы, выплачиваете. (не считается доп.благом)
Составите приказ на колмандировку с указанием куда на какой срок и с какой целью. Если будут какие то документы подтверждающие цель поездки - замечательно (например приглашение стороны, буклеты и т.д)

alicaalena писав:

Anzhela Guseva писав:Помогите, пожалуйста. Руководитель собрался в заграницу. Куда незнаю,но с целью командировки.Пока что интересуется только что для этого надо, чтобы оплатила все компания.
-Что на какие затраты идет ( проживание, ресторан, билеты)? Идет ли это на затраты при расчете налога на прибыль ?
- Как лучше (работаем только по безналу) на корпоротивную карту или по итогам, когда приедет?
- Суточные отдельно от затрат на проживание, питание?
- Не считается это доп. благом?
- может какие доп. налоги????
- какие доки нужны?
- нужно ли подтверждение какое-то что он там делал?
ПОМОГИТЕ!!!!!

ПКУ ст 170.9.1
До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон — не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження.

Проживание и билеты берите в затраты смело. С затратами на ресторан лучше не рисковать (а то начислять НДФЛ).
Карпорат.карта или по итогам решайте сами. Единственное помните, о сроках отчета и что деньги перечисленные на карп.карту считаются выдаными под отчет. Отсюда все последствия.
Суточные по отметкам в паспорте, если едет в страну с визовым режимом (да и отметки толкь Укр=ой погран.службы). Проживание прикладываете чеки, счета... гостинницы, выплачиваете. (не считается доп.благом)
Составите приказ на колмандировку с указанием куда на какой срок и с какой целью. Если будут какие то документы подтверждающие цель поездки - замечательно (например приглашение стороны, буклеты и т.д)

Так затраты на проживание оплачиваются отдельно от суточных?Суточные сами по себе, проживание отдельно?И если это учредитель с правом подписи, но он не директор, можно ли на него оформлять?

Подскажите пож-та как правильно в учете отразить командировку заграницу? мне скинули счета и чеки об оплате. Мне просто провести затраты через авансовый отчет или нужно суточные высчитывать тоже?

julia.shundiak1992 писав:Подскажите пож-та как правильно в учете отразить командировку заграницу? мне скинули счета и чеки об оплате. Мне просто провести затраты через авансовый отчет или нужно суточные высчитывать тоже?

суточные тоже надо считать, и все проводить авансовым отчетом

Съездили 2 моих замдиректора в командировку в Китай на 7 дней.
Командировка производственная - заключили контракт.
Аванс не выдавался.
Привезли документы - за проживание в гостинице платил один за двоих.
Как это провести:
- включить в авансовый отчет того, который платил,
- разбить пополам...

Мне честно говоря, не нравится ни тот, ни другой вариант...
Прошу помощи, пожалуйста, откликнитесь. #smile3#

Любослава писав:Съездили 2 моих замдиректора в командировку в Китай на 7 дней.
Командировка производственная - заключили контракт.
Аванс не выдавался.
Привезли документы - за проживание в гостинице платил один за двоих.
Как это провести:
- включить в авансовый отчет того, который платил,
- разбить пополам...

Мне честно говоря, не нравится ни тот, ни другой вариант...
Прошу помощи, пожалуйста, откликнитесь. #smile3#

включаю в один, тот который платил.
У меня это норма, когда дирик за всех платит....
Суточные на каждого