Buhgalter911

Спасибо за ответ. Я понимаю, что в грн или долларах, но из Украины выбытие в 17,30 а оплачивать как за целый день зарубеж? И прибытие 9,00, тоже оплачивать по какому тарифу? получается сотрудник весь день был в Украине. Как правильно начислить Я имею ввиду суточные???. Аванс не выдавался будем оплачивать в гривнах . Других расходов кроме как билет на самолет .

цветок писав:Спасибо за ответ. Я понимаю, что в грн или долларах, но из Украины выбытие в 17,30 а оплачивать как за целый день зарубеж? И прибытие 9,00, тоже оплачивать по какому тарифу? получается сотрудник весь день был в Украине. Как правильно начислить Я имею ввиду суточные???. Аванс не выдавался будем оплачивать в гривнах . Других расходов кроме как билет на самолет .

день выбытия - Украина - сколько там у вас сумма суточных - у меня 270 грн и следующий день уже заграница - у меня - 1030 грн.
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=429762

Доброй всем пятницы! Подскажите: Директор едет в командировку с 29.06. до 03.07.16 г. Как начислить средний заработок за 03.07.(воскресенье)? В какой период июнь или июль включить начисленные командировочные? Или разбить на два месяца?

Руководство пригласили за границу к поставщику на празднование юбилея завода с культурно-массовой программой. Можно ли расходы на перелёт отнести на расходы и возместить (билеты куплены директором за наличку)? Стоит ли подкладывать приглашение с программой празднования или только договор?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть когда сотрудники предприятия (два человека) ездили в командировку, и в гостинице за проживание дали счет и фискальный чек один на двоих. В фискальном чеке указано проживание двух сотрудников, а в счете перечислены фамилии сотрудников и все обязательный реквизиты. У меня вопрос: как провести авансовые отчеты на сотрудников, что делать в этими документами на проживание??? ПОМОГИТЕ!!!

Подскажите, пожалуйста: Приказ от 27.06. Дата ком-ки с 29.06. по 03.07. 27. и 28. сняты деньги с р/с по карточке. Можно их сразу выдать на командировку и в подотчет? Или крутить 27.-28. приход-расход и выдать 29.06.?

buh_vika писав:Подскажите, пожалуйста: Приказ от 27.06. Дата ком-ки с 29.06. по 03.07. 27. и 28. сняты деньги с р/с по карточке. Можно их сразу выдать на командировку и в подотчет? Или крутить 27.-28. приход-расход и выдать 29.06.?

лимит смотря какой у вас, можно держать в кассе три дня, но лично я играюсь

Милана. писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть когда сотрудники предприятия (два человека) ездили в командировку, и в гостинице за проживание дали счет и фискальный чек один на двоих. В фискальном чеке указано проживание двух сотрудников, а в счете перечислены фамилии сотрудников и все обязательный реквизиты. У меня вопрос: как провести авансовые отчеты на сотрудников, что делать в этими документами на проживание??? ПОМОГИТЕ!!!

я делю на 2 сумму и вношу данные документа в авансовый отчет по каждому сотруднику.

Директор поехал в командировку за границу, оформил приказ. Приехал принес документы, а там ... тупо путишествие, за семь дней 5 городов, в которых у нас нет контрагентов. При этом он говорит, что это были встречи, просто наши контрагенты все хотели в красивых городах встречаться.
Как должен вести себя бухгалтер в таком случае. Я вижу, что это доп благо, но директор стоит на своем.
К слову я оформлена бух-ом с правом подписи и на отчетах стоит моя подпись.

Коллеги,подскажите пожалуйста,сейчас командировочные удостоверения не обязательны???достаточно приказа по фирме?#blush#