Buhgalter911

And писав:Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста по поводу электронного ваучера на автобус: работник оплатил через интернет билет на автобус Гюнсел, Гюнсел обменивает ваучер на нормальный билет? чек на оплату предоставляет?

Достаточно билета - там должны быть все данные

Подскажите, пожалуйста, терзают смутные сомнения)
Предприятие по безналу купило ж/д билет командированному сотруднику. Как это оформить и провести?
До меня бухгалтер делала проводку Дт-301 Кт-311, потом РКО Дт-372 Кт-301, в авансовом отчете подтягивала этот РКО, далее списание на расходы по авансовому отчету Кт-372. Билет подкладывался к авансовому.
Я не понимаю, каким боком этот билет к кассе((( Мне сказали, что мол так они показывают, что билет передан командированному сотруднику... Не нравится мне это вообще.
Если уж и показывать как денежный документ, то Дт-331. Только тогда каким документом в 1С сделать проводку Дт-372 Кт-331? В РКО дает выбрать только 301 или 302. А если сделать ручной проводкой, то как потом эту выдачу подтянуть в авансовый отчет?
Думаю проводить так:
Дт-6851(Укрзализныця) Кт-311 - купили билет
По дате авансового отчета списание на затраты Дт-93 Кт-6851
И к авансовому отчету его вообще не подшивать.
Кто как делает?

может поможет статья http://www.cursor-audit.com/page/spisan ... aviabileta

@Nika@ писав:Подскажите, пожалуйста, терзают смутные сомнения)
Дт-6851(Укрзализныця) Кт-311 - купили билет
По дате авансового отчета списание на затраты Дт-93 Кт-6851
И к авансовому отчету его вообще не подшивать.
Кто как делает?

Закрываю на расходы если оплатили по безналу. #smile3#

П.С. Если авиа через агенство, тогда датой акта от агенства.

Подскажите, пожалуйста, номер посадочного документа, если документ электронный это какой? Тут столько номеров, а какой указывать в авансовом отчете? #blush#

@Nika@ писав:Подскажите, пожалуйста, терзают смутные сомнения)
Предприятие по безналу купило ж/д билет командированному сотруднику. Как это оформить и провести?
До меня бухгалтер делала проводку Дт-301 Кт-311, потом РКО Дт-372 Кт-301, в авансовом отчете подтягивала этот РКО, далее списание на расходы по авансовому отчету Кт-372. Билет подкладывался к авансовому.
Я не понимаю, каким боком этот билет к кассе((( Мне сказали, что мол так они показывают, что билет передан командированному сотруднику... Не нравится мне это вообще.
Если уж и показывать как денежный документ, то Дт-331. Только тогда каким документом в 1С сделать проводку Дт-372 Кт-331? В РКО дает выбрать только 301 или 302. А если сделать ручной проводкой, то как потом эту выдачу подтянуть в авансовый отчет?
Думаю проводить так:
Дт-6851(Укрзализныця) Кт-311 - купили билет
По дате авансового отчета списание на затраты Дт-93 Кт-6851
И к авансовому отчету его вообще не подшивать.
Кто как делает?

с этими командировками #g_crazy#

девочки и мальчики, поделитесь опытом #thank2#

командировки очень редко, но как-то запуталась в трех соснах напрочь)

Дт 685 Кт 311 - купили билеты безнал
Дт 331 КТ 685 - оприходовала билеты, провела операцией
Дт 372 Кт 311 - перечислила командировочные
Дт 372 Кт 331 - передала билеты подотчетному лицу

отчитались, получилось:
Дт 93 Кт 372 - списала командировочные
Дт 331 Кт 372 - вернули билеты
Дт 93 Кт 331 - списала стоимость билетов на затраты

Кто как делает? #umbr#

Скрытый текст

TOSHKA_VIKA писав:

@Nika@ писав:Подскажите, пожалуйста, терзают смутные сомнения)
Предприятие по безналу купило ж/д билет командированному сотруднику. Как это оформить и провести?
До меня бухгалтер делала проводку Дт-301 Кт-311, потом РКО Дт-372 Кт-301, в авансовом отчете подтягивала этот РКО, далее списание на расходы по авансовому отчету Кт-372. Билет подкладывался к авансовому.
Я не понимаю, каким боком этот билет к кассе((( Мне сказали, что мол так они показывают, что билет передан командированному сотруднику... Не нравится мне это вообще.
Если уж и показывать как денежный документ, то Дт-331. Только тогда каким документом в 1С сделать проводку Дт-372 Кт-331? В РКО дает выбрать только 301 или 302. А если сделать ручной проводкой, то как потом эту выдачу подтянуть в авансовый отчет?
Думаю проводить так:
Дт-6851(Укрзализныця) Кт-311 - купили билет
По дате авансового отчета списание на затраты Дт-93 Кт-6851
И к авансовому отчету его вообще не подшивать.
Кто как делает?

с этими командировками #g_crazy#

девочки и мальчики, поделитесь опытом #thank2#

командировки очень редко, но как-то запуталась в трех соснах напрочь)

Дт 685 Кт 311 - купили билеты безнал
Дт 331 КТ 685 - оприходовала билеты, провела операцией
Дт 372 Кт 311 - перечислила командировочные
Дт 372 Кт 331 - передала билеты подотчетному лицу

отчитались, получилось:
Дт 93 Кт 372 - списала командировочные
Дт 331 Кт 372 - вернули билеты
Дт 93 Кт 331 - списала стоимость билетов на затраты

Кто как делает? #umbr#

и еще такой вопрос)
в авансовом отчете крутила-крутила - билеты никак не всунуть. Получается, в авансовом отчитываются только за полученные деньги. А все телодвижения с билетами - на основании какого док-та?

Помогите #clamping#
Сотрудник собирается в командировку ехать на своем транспорте , могу ли я возместить ему расходы на бензин?
И еще вопрос могу ли я выплатить суточные на банковскую карточку сотрудника?

Dayana1 писав:Помогите #clamping#
Сотрудник собирается в командировку ехать на своем транспорте , могу ли я возместить ему расходы на бензин?
И еще вопрос могу ли я выплатить суточные на банковскую карточку сотрудника?

суточные на банковскую карту можно,
для компенсации стоимости топлива можно сделать договор, приказ о направлении в командировку на личном авто с компенсацией расходов согласно подтверждающим документам, маршруту, нормам, выписать путевой лист, приложить у авотчету чеки на приобретение топлива, оприходовать и по нормам списать топливо, выплатить компенсацию сотруднику на основании авансового отчета

я уже так давно не оформляла командировки все призабыла.#blush#
Сейчас надо оформлять командировочное удостоверение или хватает приказа?