Buhgalter911

Margarita158 писав:Добрый день. Сотрудник предоставил в бухгалтерию распечатанный ж/д билет на обычном листе. Этого достаточно для возмещения сотруднику его затрат и взятие этой суммы на расходы предприятия?

Елена Бондаренко, эксперт компании «ЛІГА:ЗАКОН» писав:Минфин приказом от 19.07.2013 г. № 667 (далее – Приказ № 667) утвердил изменения в Инструкцию о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденную приказом МФУ от 13.03.98 г. № 59 (далее – Инструкция № 59).
Эти изменения состоят в том, что в случае командировки в пределах Украины и за рубеж основанием для возмещения расходов на приобретение электронного проездного/перевозочного документа на поезд является распечатанный на бумажном носителе:
• посадочный документ;
• перевозочный документ в случае перевозки багажа;
• документ на услуги в случае отдельного заказа услуг (в частности, услуг по пользованию комплектом постельных вещей, резервированию мест).
...
Внесение вышеприведенных изменений обусловлено вступлением в силу с 09.07.2013 г. Порядка оформления расчетных и отчетных документов при осуществлении продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте, утвержденного совместным приказом Мининфраструктуры и Миндоходов от 30.05.2013 г. № 331/137 (далее – Порядок № 331/137).

ИринаRetz писав:Добрый день!!! Помогите пожалуйста!!!((( ДИРЕКТОР КУПИЛ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ ПО Б\НАЛУ, для поездки (полета) в командировку((( как правильно его оприходовать и как списывать. Спасибо

ВВС писав:

ИринаRetz писав:Добрый день!!! Помогите пожалуйста!!!((( ДИРЕКТОР КУПИЛ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ ПО Б\НАЛУ, для поездки (полета) в командировку((( как правильно его оприходовать и как списывать. Спасибо

К авансовому отчету приложите электронную копию билета и обязательно оригинал посадочного талона.