Buhgalter911

Бюгюльмэ писав:Сделайте расходную не проведенной или удалите её вообще, перепроведите фин.результат за октябрь - если речь о технической стороне вопроса. Если ведёте бухгалтерию вручную - те же действия, только ручечками всё переписывать и пересчитывать (оборотки, ж\о, если успели уже наваять).

Ну, я и замудрила, действительно! Ведь точно, можно просто удалить, но тогда 1ОПТ за м-ц октябрь по цифре уменьшится и все.
По-моему так, вроде бы ничего больше не изменится.Спасибо ВАМ, заработалась я, а все гениальное просто.#g_crazy#

За октябрь 1ОПТ уже не исправить, просто за ноябрь укажете в этом отчете на эту же сумму меньше, чтобы за квартал реализация совпала.

Бюгюльмэ писав:За октябрь 1ОПТ уже не исправить, просто за ноябрь укажете в этом отчете на эту же сумму меньше, чтобы за квартал реализация совпала.

Да, я поняла, ну правда, заработалась.#g_haha#

для того что бы больше не возникало таких ситуаций, когда покупатель дает заявку на товар, но его не забирает, мы просто перемещем этот товар на наш склад резерва с приметкой для кого, а когда покупатель по факту забирает товар со склада, то только тогда мы выписываем расходную накладную.

виникло питання. Ми постачальники, покупець нам повертає товар. в Накаладній на повернення почтачальником виступаємо ми, чи наш покупець?? (Накладна на повернення має назву "Повернення постачальнику")

saya6683 писав:виникло питання. Ми постачальники, покупець нам повертає товар. в Накаладній на повернення почтачальником виступаємо ми, чи наш покупець?? (Накладна на повернення має назву "Повернення постачальнику")

в документе "Накладная на возврат поставщику" стороны называются так же как и в расходной накладной т.е. в накладной на возврат Ваше предприятие выступает Поставщиком

Мы - поставщик. Продали товар с НДС покупателю- не плательщику НДС. Теперь нам его возвращают. С накладными покупатель не заморачивается. Приходиться делать мне. И вот не могу сообразить: как в таком случае записать в возвратной накладной сумму товара прописью?
Например, в РН - продано на сумму 120грн, в т ч НДС 20.
В возвратной накладной от неплательщика писать "на сумму 120грн. без НДС"?
верно? неплательщик же не будет выделять НДС в цене и в сумме?

Shim писав:Мы - поставщик. Продали товар с НДС покупателю- не плательщику НДС. Теперь нам его возвращают. С накладными покупатель не заморачивается. Приходиться делать мне. И вот не могу сообразить: как в таком случае записать в возвратной накладной сумму товара прописью?
Например, в РН - продано на сумму 120грн, в т ч НДС 20.
В возвратной накладной от неплательщика писать "на сумму 120грн. без НДС"?
верно? неплательщик же не будет выделять НДС в цене и в сумме?

НЕт пишите как у Вас и было, или просто общую сумму "с учетом НДС"

novichok писав:

Shim писав:Мы - поставщик. Продали товар с НДС покупателю- не плательщику НДС. Теперь нам его возвращают. С накладными покупатель не заморачивается. Приходиться делать мне. И вот не могу сообразить: как в таком случае записать в возвратной накладной сумму товара прописью?
Например, в РН - продано на сумму 120грн, в т ч НДС 20.
В возвратной накладной от неплательщика писать "на сумму 120грн. без НДС"?
верно? неплательщик же не будет выделять НДС в цене и в сумме?

НЕт пишите как у Вас и было, или просто общую сумму "с учетом НДС"

Что значит писать "как у Вас и было"?
Т.е. неплательщик НДС в своей накладной, пусть и возвратной, должен писать сумму так:
"... на суму 120,00грн, в т ч ПДВ 20,00грн." ?
Никогда не оформляла накладные от неплательщика, но, думаю, что неплательщик нигде не выделяет сумму НДС.
Заклинило меня на этой возвратной. Помогите добрым словом, пожалуйста!