Авансовый отчет
Додано: 25 травня 2012, 05:52
Добрый день! У меня к Вам вопрос: директор ездил в командировку, жил в гостинице, предоставил счет за проживание на 650 грн (жил в полулюксе). Могу ли я включить эту сумму себе в расходы?
а как же он у вас отчитывается,невовремя что ли если период у тех закрыт??так у вас есть счет и квитанция или счет и чек??? вообще если вовремя отчитался,то ндс по чеку берем и больше 240 грн(можно если это оплата услуг отеля,проезда)Yulibniska писав:Тогда у меня возникает второй вопрос: директором был предоставлен отельный счет на 650 грн и квитанция о его оплате, отель этот работает с НДС, но налоговую накладную они мне выписать не могут, так как у них этот период уже закрыт, разве я могу по чеку показать сумму большую 240,00 грн с НДС, и включить эту сумму в декларацию по НДС?
Я думаю что можно, а может по месту командировки небыло мест и бедолаге пришлось ездить из другого города. Вообшето ему же надо было гдето жить.Яна86 писав:Подскажите пожалуйста, директор ездил в коммандировку и снимал гостинницу не по месту коммандировки - в другом городе. Могу ли я возместить ему расходы на проживание?
а сможете при проверке доказать что "бедолага" не смог найти жильё в городе, куда оформлялась командировка? - тогда относитеЯна86 писав:Подскажите пожалуйста, директор ездил в коммандировку и снимал гостинницу не по месту коммандировки - в другом городе. Могу ли я возместить ему расходы на проживание?