Buhgalter911

Добрый день! Работаю бухгалтером по первичке. У нас заключены договора с ОСМД (около 300). Они должны выставлять нам акты выполненных работ. Что соответственно большинство из них не делает, а если делает то с кучей ошибок, поддельными печатями, подписями, цветном принтере, документы приходят с огромным опозданием - главы ОСМД втыкают их сделать, или на больничном по пол года, или моряки, или заграницей. Некоторые ОСМД ведут бухгалтера на фрилансе, которым на все пофиг. Чувствую себя коллектором постоянно. Как быть в этой ситуации? Главбух говорит проводить акты без документов, так как договор заключен,услуги предоставляются, наше оборудование там стоит, а потом моя задача выбить документы( постоянно на пороховой бочке. А если данные акты не проводить, и они придут с опозданием, как учитывать расходы?

Всем доброго дня!
Озадачилась вот чем) может, кто свое виденье напишет #help#

перевозка новой почтой, приобретение товара, НО отправителем в ТТН и спецификации указан не поставщик, а третье лицо (я так понимаю, что это поставщик моего поставщика, а товар напрямую от него к нам поехал), насколько правильной является такая ТТН? чем доказать связь между приобретением и транспортными затратами и надо ли вообще заморачиваться?
ведь, по сути, никакой связи между ТТН Новой почты и РН нет? т.е. подтверждения понесенных затрат на перевозку нет и подтверждения того, что товар приехал, тоже нет #sigh#

Не можу зрозуміти, як мені по бухгалтерії провести наложний платіж Нової пошти.
касову книгу п-ста не ведемо, тільки безготівковий розрахунок.
Менеджер помилково відправив від ТОВ товар наложкою.

Снежынка писав:Не можу зрозуміти, як мені по бухгалтерії провести наложний платіж Нової пошти.
касову книгу п-ста не ведемо, тільки безготівковий розрахунок.
Менеджер помилково відправив від ТОВ товар наложкою.

Товар на НП кто-то из работников предприятия получил. Деньги свои заплатил. Проводите квитанцию по авансовому отчету на работника. А деньги ему на карточку.

Всем добрый день, подскажите, пожалуйста, никогда не сталкивалась с такой ситуацией: мы составили договор с заказчиком на поставку оборудования, стоимость они попросили разбить на три платежа, платить тремя траншами по одному счету отказываются, хотят, чтобы мы выставляли на каждую оплату новый счет, номенклатура в этих счетах получается например 0,75236 шт - можно выставлять такие счета?

Лично мне уже всё так надоело, что выписываю как требуют. Это тот случай, что проще отдаться, чем объяснить, почему не хочешь)))))))

Подскажите, пожалуйста. Оптовая торговля зерном, сзр и удобрения. Ясно, что это не только опт, но приходят и берут по 1,2,3... мешку.... или чего там... Нужно ли с каждым физ. лицом (покупатель с улицы) составлять письменно договора?или достаточно расходной накладной? Где есть четко прописано, что письменный договор - обязаловка?

Добрый день. Насколько критично, если в актах от поставщиков указан старый наш юр. адрес, после его смены? Это все просить переделавать?

Olia123 писав:Добрый день. Насколько критично, если в актах от поставщиков указан старый наш юр. адрес, после его смены? Это все просить переделавать?

Закон про бухоблік ст.9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Нічого не потрібно робити, цілком норм документ

Tasa писав:

Olia123 писав:Добрый день. Насколько критично, если в актах от поставщиков указан старый наш юр. адрес, после его смены? Это все просить переделавать?

Закон про бухоблік ст.9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Нічого не потрібно робити, цілком норм документ

Спасибо!