Buhgalter911

Тан4ик писав:Покупатель платит не по счетам-фактура, а просто кидает сумму на р/с, как мне определиться какая отгрузка закрыта, а по какой частичная оплата?

Тан4ик писав:Ир4ик, отгузка на основании счета. Т.Е. последовательность счет-реализация товаров и услуг-налоговая накладная-платежное поручение или счет-платежное поручение-налоговая накладнная-реализация товаров и услуг - выдерживается,

Ир4ик писав:

Тан4ик писав:Да. Если бы оплату вводила не на основании счетов, то показывало бы по каждому счету задолженность. Здесь первое событие-отгузка, оплата потом,

Тогда, отгрузку вводите на основании счета?

Отредактировано:
Еще в 8-ке есть прикол по времени проведения. Чтобы нормально формировалась оборотка, я в конце каждого месяца, после проводки бановской выписки за последний рабочий день, делаю групповое перепроведение документов за месяц, тогда все подцепляется нормально.

И.О. писав: Ир4ик подскажите, а как Вы делаете в 8.2 групповое перепроведение? Где его искать?

Ир4ик писав:

И.О. писав: Ир4ик подскажите, а как Вы делаете в 8.2 групповое перепроведение? Где его искать?

Сервис-Групповое перепроведение документов-выбираете дату С...

И.О. писав:

Ир4ик писав:

И.О. писав: Ир4ик подскажите, а как Вы делаете в 8.2 групповое перепроведение? Где его искать?

Сервис-Групповое перепроведение документов-выбираете дату С...

Нашла, спасибо. А галку нужно ставить в поле "Удалять движения документов перед проведением"?

Ир4ик писав:Не пойму чего не находите. Если "Документы расчетов с контрагентами", то в первую очередь в "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "расчеты с контрагентами" должна стоять галочка в поле "Вести расчеты по документам". Тогда в оборотно-сальдовой будет поле "Документы расчетов с контрагентами". Задаете период, допустим, квартал и в разрезе контрагента, в разрезе конкретного договора будут видны все счета с оплатой (полной, частичной или ее отсутствием)