Buhgalter911

Добрый день! Помогите новичку. Коллеги, подскажите как лучше вести расходные накладные? Мы поставляем продукты сети магазинов, расходные накладные ведутся в разрезе счетов, оплата приходит с головного офиса. Если платежку закрывать по каждой расходной (по счету), то получается очень трудоемко, нужно платежное поручение входящее разбивать на несколько платежек. Как минимизировать работу?

можно вести в разрезе договоров, но тогда не видно какой счет закрыт. Так что из двух зол выбирайте меньшее.

Я ВЕДУ В РАЗРЕЗЕ СЧЕТОВ ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ НДС, ПОТОМУ ЧТО ИНОГДА ЗАКРЫВАЮТ ОТГРУЖЕННЫЕ СЧЕТА, А ИНОГДА ДЕЛАЮТ ПРЕДОПЛАТУ

Anna123 писав:Я ВЕДУ В РАЗРЕЗЕ СЧЕТОВ ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ НДС, ПОТОМУ ЧТО ИНОГДА ЗАКРЫВАЮТ ОТГРУЖЕННЫЕ СЧЕТА, А ИНОГДА ДЕЛАЮТ ПРЕДОПЛАТУ

Я делаю так же. Хоть и больше мороки, но и больше ясности в расчетах.

ВЫ 100% правы, Хоть и больше мороки, но и больше ясности в расчетах и при проверке (когда пишут акт) облегчение - распечатал и все

спасибо за ответы!!!

Ир4ик писав:

Anna123 писав:Я ВЕДУ В РАЗРЕЗЕ СЧЕТОВ ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ НДС, ПОТОМУ ЧТО ИНОГДА ЗАКРЫВАЮТ ОТГРУЖЕННЫЕ СЧЕТА, А ИНОГДА ДЕЛАЮТ ПРЕДОПЛАТУ

Я делаю так же. Хоть и больше мороки, но и больше ясности в расчетах.

а где это видно (отчет может есть) в 1с.8.2?

отчета нет в 8.2, я смотрю по акту сверки, но заказала программисту доработать программу, а в 7 было видно

В 8.2 оборотно-сальдовая ведомость по счету. В группировке добавляете поле "Документы расчетов с контрагентами" и тогда видно по каждому контрагенту, по каждому договору и по каждому счету, что оплачено, а что нет.

я такого не нахожу у себя(((