Buhgalter911

Добрый день!
Мы - ООО, в декабре 2013 заключили договор с бюджетной поликлиникой, выполнили для них услуги (текущий ремонт оборудования), подписали акты выполненных услуг, сметы и договорные цены. Они попросили подождать оплаты. - .. новый год.. - не пропускает казначейство и т.д.... ждем по сей день. Мы в декларации на прибыль показали, налоги заплатили, материалы списали... ждем.. Сегодня звонят из этой поликлиники и сообщают, что нужно переделать все документы (договор,акты,сметы и т.д..) на апрель 2014 , а декабрьские они в казначество вообще не носили и нигде не регистрировали... и как теперь нам быть? Чтобы деньги свои получить - документы нужно переделать, а что тогда с их задолженностью делать, и второй налог на прибыль прийдется платить?
помогите советом!

ЗА прошлый год подайте уточненку и уменьшите обязательство по прибыли. В результате на лицевом счету в налоговой у вас появится переплата.
Когда будите отчитываться за 2014 год опять включите эти сумы в доход а налог заплатите ха минусом переплаты.

людмила y
если есть подписанный акт у вас на руках с их стороны, то можете смело подавать на них претензию, а потом в суд.
или же уточненки, но ведь не факт что они вам сейчас заплатят!
если решитесь на уточненки, я бы подстраховалось письмом от них с их вытрыбенями. а то они потом еще передумают.

aniri писав:людмила y
если есть подписанный акт у вас на руках с их стороны, то можете смело подавать на них претензию, а потом в суд.

1) Если у ТС нет юриста посоветуете нанять?
2) Вы уверены что в договоре и акте все написано достаточно адекватно что бы гарантировать взыскание через суд?

Мне этот вариант тоже приходил в голову. Тупо отморозиться и сказать что не знаю ничего доки есть платите как хотите или подадим в суд и в прокуратуру напишем.
Но не факт что это окажется самый быстрый и самый дешевый вариант.

Angered писав: 1) Если у ТС нет юриста посоветуете нанять?
2) Вы уверены что в договоре и акте все написано достаточно адекватно что бы гарантировать взыскание через суд?

в претензии нет ничего сложного. сама недавно составляла. прочитать внимательно договор и сделать выводы.

aniri писав: в претензии нет ничего сложного. сама недавно составляла. прочитать внимательно договор и сделать выводы.

И есть решение суда вступившее в законную силу?

Angered писав:ЗА прошлый год подайте уточненку и уменьшите обязательство по прибыли. В результате на лицевом счету в налоговой у вас появится переплата.
Когда будите отчитываться за 2014 год опять включите эти сумы в доход а налог заплатите ха минусом переплаты.

На каком основании? Если по факту работы выполнены, доход есть - и скорее всего под акт уже были списаны материалы и себестоимость.

Angered писав:

aniri писав: в претензии нет ничего сложного. сама недавно составляла. прочитать внимательно договор и сделать выводы.

И есть решение суда вступившее в законную силу?

В посте aniri была речь о судебных решениях? И в чем вопрос по поводу акта - если он подписан (а может есть договор и какие-то другие док-ы), то какие еще могут быть сомнения?

С бюджетниками нужно держать ухо востро, при заключении договора нужно требовать их экземпляр договора с мокрой печатью казначейства о постановке на учет. А может дать им их экземпляр декабрьской датой, а они пусть фактически ставят свою апрельскую дату.

Все зависит от того, как вы в дальнейшем планируете или нет работать с бюджетом и данной организацией. Поверьте мне, на практике подача в суд и доказательство своей правоты с бюджетом еще не факт, что вы деньги от них получите, даже если у вас на руках будет хоть стопятсот решений суда в вашу пользу.

Поэтому вариант: ЗА прошлый год подайте уточненку и уменьшите обязательство по прибыли. В результате на лицевом счету в налоговой у вас появится переплата.
Когда будите отчитываться за 2014 год опять включите эти сумы в доход а налог заплатите ха минусом переплаты.
Тоже считаю самым приемлемый, но прежде,чем совершать какие-то телодвижения по подачи уточненки, надо получить у организации документы с отметкой казначейства. А вообще, морально надо быть готовым, что денег вы этих еще долго не уведите.

Marlboro писав: На каком основании? Если по факту работы выполнены, доход есть - и скорее всего под акт уже были списаны материалы и себестоимость.

В той форме в которой задан вопрос речь идет о том что бы полностью переделать все документы апрелем 2014 года. Включая и акт выполненных работ. А раз так то никакого дохода в 2013 году по документам не будет. Ну а списание материалов если оно было тоже придется переделать...