Buhgalter911

Ир4ик писав: я делаю таким образом:

Оприходованы приобретенные запасы (материалы) Дт201-Кт631 (приходная накладная)
Выполнены работы (услуги) Дт361-Кт703 (Оказание услуг - Акт)
Отражена стоимость запасов (материалов), использованных для собственных нужд предприятия Дт801-Кт201(акт списания ТМЦ)
Мне так удобней потому, что вся сумма по актам ложится на сч.703, а в Вашем варианте сч.702+сч.703 (но Вы же не продаете товар) и по сч.801 видно затраты материалов. В Вашем варианте сч.902 (опять же, Вы не продаете товар). Но каждый ведет учет, как ему удобнее (конечно с учетом ПСБО).

ala писав:

Ир4ик писав:. В Вашем варианте сч.902 (опять же, Вы не продаете товар). Но каждый ведет учет, как ему удобнее (конечно с учетом ПСБО).

от ваші слова ,що я не продаю товар...трошки збентежили мене ...надіюсь нічого страшного,якщо я так робила.
Ваш варіан кращий і правильніший всетаки .

На субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
На субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

aniri писав:

Ир4ик писав: я делаю таким образом:

Оприходованы приобретенные запасы (материалы) Дт201-Кт631 (приходная накладная)
Выполнены работы (услуги) Дт361-Кт703 (Оказание услуг - Акт)
Отражена стоимость запасов (материалов), использованных для собственных нужд предприятия Дт801-Кт201(акт списания ТМЦ)
Мне так удобней потому, что вся сумма по актам ложится на сч.703, а в Вашем варианте сч.702+сч.703 (но Вы же не продаете товар) и по сч.801 видно затраты материалов. В Вашем варианте сч.902 (опять же, Вы не продаете товар). Но каждый ведет учет, как ему удобнее (конечно с учетом ПСБО).

+1#good# я могу еще в акте указать услугу в скобках с материалами. а материалы сразу на 903.

ЗаИр писав:Обьясните подробнее про Акт списания ТМЦ, и его увязку с Актом невыполненных работ#curtsey#

ЗаИр писав:Обьясните подробнее про Акт списания ТМЦ, и его увязку с Актом невыполненных работ#curtsey#

aniri писав:

ЗаИр писав:Обьясните подробнее про Акт списания ТМЦ, и его увязку с Актом невыполненных работ#curtsey#

у меня нет никакой специальной привязки двух актов. просто списываю материалы, которые отношу к себестоимости предоставленной услуги через акт списания тмц. для себя в акте иногда указываю в названии услуги использованный материал, а акт списания тмц сам по себе является самостоятельным документом, который могу подложить под услугу.

ЕленаС. писав:

khajulija писав:вот уже такая ситуация, сделано будет допсоглашение на отсрочку платежа на полгода, и соответственно акт вып работ будет тоже за полгода. интересует меня по поводу налоговых накладных. они будут по факту оплаты, правильно?

Аренда - это право пользования (беспрерывное-ежемесячное). Акты ежемесячно, Н/Н ежемесячно, а отсрочка платежа - это условия оплаты за право пользования и к актам не имеют никакого отношения.

khajulija писав:

ЕленаС. писав:

khajulija писав:вот уже такая ситуация, сделано будет допсоглашение на отсрочку платежа на полгода, и соответственно акт вып работ будет тоже за полгода. интересует меня по поводу налоговых накладных. они будут по факту оплаты, правильно?

Аренда - это право пользования (беспрерывное-ежемесячное). Акты ежемесячно, Н/Н ежемесячно, а отсрочка платежа - это условия оплаты за право пользования и к актам не имеют никакого отношения.

То есть мне надо сделать акты и н/н помесячно? но задним числом я н/н не могу уже сделать!!!

ЕленаС. писав:

khajulija писав:

ЕленаС. писав: Аренда - это право пользования (беспрерывное-ежемесячное). Акты ежемесячно, Н/Н ежемесячно, а отсрочка платежа - это условия оплаты за право пользования и к актам не имеют никакого отношения.

То есть мне надо сделать акты и н/н помесячно? но задним числом я н/н не могу уже сделать!!!

Почему Вы не можете сделать н/н, у Вас сквозная нумерация не ежемесячная? (если ежемесячная, то н/н последняя), выписать и сдать уточненки по НДС и уточненку по прибыли.
Можете еще сделать акты квартальные (это крайний случай). У Вас аренда с 2012 года или была и в 2011 и пр.года? Как Вы писали Акты? По договору аренды необходимо придерживаться единообразия.