Buhgalter911

Добрый день, коллеги. Наше предприятие оказывает услуги. В июне месяце бывший бухгалтер недовыставил сумму на услуги. Как мне правильно поступить? Выставить разницу актом от 30.07 и налоговую на эту же разницу тоже 30.07? Верно? В номенклатуре указать услуги за 30.06? Но встречная сторона протестует и пишет такое: Вы где такое видели, чтобы акты датированные 31.07.14 были за июнь? Как правильно поступить?

Еще есть возможность сделать июнем и сдать уточненку по НДС, если сумма небольшая, то штраф 3% от нее.

Я выставляю так как вы написали, но предварительно договариваюсь с контрагентами об этом. Все зависит от вида услуг и ситуации.

feoklena писав:Я выставляю так как вы написали, но предварительно договариваюсь с контрагентами об этом. Все зависит от вида услуг и ситуации.

Да, но мой контрагент категоричен.

В зависимости от вида услуг и договоренности с контрагентом. Есть ли у Вас договор и прописана ли в нем ежемесячная сумма услуг?

Ир4ик писав:В зависимости от вида услуг и договоренности с контрагентом. Есть ли у Вас договор и прописана ли в нем ежемесячная сумма услуг?

У нас услуги охраны и выставляются счета согласно дислокации ежемесячно. Как быть?

lora75 писав:

Ир4ик писав:В зависимости от вида услуг и договоренности с контрагентом. Есть ли у Вас договор и прописана ли в нем ежемесячная сумма услуг?

У нас услуги охраны и выставляются счета согласно дислокации ежемесячно. Как быть?

Если это ошибка буха и контр не хочет решить полюбовно этот вопрос, то дир должен и диром контра поговорить. Нужно смотреть договор, что там прописано для таких случаев. Если не хотят корректировать июнь, то возможны варианты каких-либо доп.услуг, например, дополнительный выезд, сработка сигнализации или что там у Вас, которые не входит в ежемесячный тариф, и закрыть доп.актом июля.

lora75 писав:Добрый день, коллеги. Наше предприятие оказывает услуги. В июне месяце бывший бухгалтер недовыставил сумму на услуги. Как мне правильно поступить? Выставить разницу актом от 30.07 и налоговую на эту же разницу тоже 30.07? Верно? В номенклатуре указать услуги за 30.06? Но встречная сторона протестует и пишет такое: Вы где такое видели, чтобы акты датированные 31.07.14 были за июнь? Как правильно поступить?

То что вы хотите сделать - свидетельствует только об одном - вы не вовремя отобразили свой доход и обязательство. Как это в июле за июнь??? А почему не вовремя??? На месте контрагента я бы не была категорична, но не хотела бы этого. Не факт, что вам не донасчитают при проверке обязательство за июнь и снимут за июль - Сделайте корректировку и не мучайте себя и контрагента.

РЕДАКТИРУЮ:
Не вижу проблемы выписать правильно и подать уточненку. Пожалуй - я бы настаивала.
А может у контагента не хватает затрат на период? Почему он не имеет права требовать свои затраты (кредит ) вовремя?

Здравствуйте. Я неопытный бухгалтер. У меня сложилась такая ситуация: предыдущий бухгалтер не внесла в программу оплату (20.02.2014 г.) по клиенту, а 03.10.2014 г. контрагент принес Акт выполненных работ. Если отображаю Акт, то возникает задолженность по оплате. А корректировка 00 счетом дает неправильные финансовые результаты в годовом отчете.#wall# #wall# #wall# Посоветуйте, что делать. Заранее спасибо всем откликнувшимся.